| Número do Pagamento:
|
0208/2022
|
Processo:
|
25985-8/2022
|
| Data:
|
30/05/2022
|
Empenho:
|
2946/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.658,80
|
| Beneficiário:
|
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC. SOCIAL
|
Fonte:
|
1.311.0436.3110
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0209/2022
|
Processo:
|
25985-8/2022
|
| Data:
|
30/05/2022
|
Empenho:
|
2947/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 180.242,73
|
| Beneficiário:
|
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC. SOCIAL
|
Fonte:
|
2.311.0436.3110
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
15210-35/2021
|
| Data:
|
29/06/2022
|
Empenho:
|
0299/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.642,35
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
Fonte:
|
1.510.0500.3110
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 894251/2019 À SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - SENASP/MJ CONSIDERANDO O TÉRMINO DO CONVÊNIO. PROCESSO 1521035/2021. EXERCÍCIO 2022.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1040/2022
|
Processo:
|
20983-14/2022
|
| Data:
|
26/07/2022
|
Empenho:
|
2044/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.962,25
|
| Beneficiário:
|
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
|
Fonte:
|
1.125.0491.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1039/2022
|
Processo:
|
20983-14/2022
|
| Data:
|
26/07/2022
|
Empenho:
|
2045/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 119.727,61
|
| Beneficiário:
|
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
|
Fonte:
|
2.125.0491.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0327/2022
|
Processo:
|
43708-79/2022
|
| Data:
|
25/08/2022
|
Empenho:
|
3662/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 799,17
|
| Beneficiário:
|
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC. SOCIAL
|
Fonte:
|
1.311.0469.3110
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0328/2022
|
Processo:
|
43708-79/2022
|
| Data:
|
25/08/2022
|
Empenho:
|
3661/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 22.060,34
|
| Beneficiário:
|
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC. SOCIAL
|
Fonte:
|
2.311.0469.3110
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0281/2022
|
Processo:
|
44016-48/2022
|
| Data:
|
11/10/2022
|
Empenho:
|
0332/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 25.294,28
|
| Beneficiário:
|
MINISTERIO DA ECONOMIA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0426/2022
|
Processo:
|
76847-89/2022
|
| Data:
|
28/12/2022
|
Empenho:
|
0687/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 669,92
|
| Beneficiário:
|
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.520.0443.3110
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.812.0022.Construção, reforma e/ou Ampliação das Edificações
|
| Natureza:
|
DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1869/2022
|
Processo:
|
72563-13/2022
|
| Data:
|
23/12/2022
|
Empenho:
|
4585/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 605.053,19
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
Fonte:
|
1.125.0486.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Construção e Ampliação das Unidades de Ensino
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1870/2022
|
Processo:
|
72563-13/2022
|
| Data:
|
23/12/2022
|
Empenho:
|
4586/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 729.611,42
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
Fonte:
|
2.125.0486.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0001.Construção e Ampliação das Unidades de Ensino
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1868/2022
|
Processo:
|
72563-13/2022
|
| Data:
|
23/12/2022
|
Empenho:
|
4587/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 389.569,96
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
Fonte:
|
1.125.0485.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Construção e Ampliação das Unidades de Ensino
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1871/2022
|
Processo:
|
72563-13/2022
|
| Data:
|
23/12/2022
|
Empenho:
|
4588/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.284.570,01
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
Fonte:
|
2.125.0485.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0001.Construção e Ampliação das Unidades de Ensino
|
| Natureza:
|
RESTITUICOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|