Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 4.4.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 33.287,20 Total Liquidado: R$ 33.287,20 Total Pago: R$ 33.287,20
Do Período:
Total Empenhado: R$ 10.431,90 Total Liquidado: R$ 10.431,90 Total Pago: R$ 10.431,90
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0183/2022 Processo: 33455-44/2021
Data: 15/02/2022 Empenho: 2895/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.762,90
Beneficiário: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0005.Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unidades de
Natureza: OBRAS E INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0241/2022 Processo: 75437-30/2021
Data: 20/04/2022 Empenho: 0143/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.504,37
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.530.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 16.482.0014.Intervenções Habitacionais
Natureza: OBRAS E INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0898/2022 Processo: 38575-57/2020
Data: 04/05/2022 Empenho: 1220/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 18.092,40
Beneficiário: TELTEX TECNOLOGIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0029.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
Natureza: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0254/2022 Processo: 75437-30/2021
Data: 28/04/2022 Empenho: 0144/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.927,53
Beneficiário: ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA Fonte: 1.920.0176.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
Funcional/Program.: 16.482.0014.Intervenções Habitacionais
Natureza: OBRAS E INSTALACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa