| Número do Pagamento:
|
0016/2022
|
Processo:
|
59752-10/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0497/2022
|
Licitação:
|
164/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.860,80
|
| Beneficiário:
|
ML REFRIGERACAO EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0016/2022
|
Processo:
|
59741-30/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0496/2022
|
Licitação:
|
164/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 9.886,00
|
| Beneficiário:
|
YM COMERCIO E SERVICOS
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0121/2022
|
Processo:
|
60220-25/2021
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
2713/2022
|
Licitação:
|
164/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.398,00
|
| Beneficiário:
|
MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0121/2022
|
Processo:
|
69919-50/2021
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
2952/2022
|
Licitação:
|
164/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 146.837,20
|
| Beneficiário:
|
FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0121/2022
|
Processo:
|
69919-50/2021
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
2952/2022
|
Licitação:
|
164/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 164.294,82
|
| Beneficiário:
|
FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0121/2022
|
Processo:
|
60220-25/2021
|
| Data:
|
31/01/2022
|
Empenho:
|
2713/2022
|
Licitação:
|
164/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$12.398,00
|
| Beneficiário:
|
MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
Aquisição de Equipamentos - Condensadora de Ar e Evaporadora de Ar - p/ atender demanda das EMEFs - Ata de Registro de Preços 144/2021, firmada com a empresa MAXXI VIX ATACADISTA. Processo: 6022025/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0098/2022
|
Processo:
|
60273-46/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
2978/2022
|
Licitação:
|
164/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 17.457,62
|
| Beneficiário:
|
FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0098/2022
|
Processo:
|
60280-48/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
3072/2022
|
Licitação:
|
164/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.780,00
|
| Beneficiário:
|
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2022
|
Processo:
|
64908-84/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
3282/2022
|
Licitação:
|
209/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 360.266,80
|
| Beneficiário:
|
BRATERM EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMUS
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0143/2022
|
Processo:
|
60220-25/2021
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Empenho:
|
2713/2022
|
Licitação:
|
164/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.398,00
|
| Beneficiário:
|
MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0098/2022
|
Processo:
|
60524-92/2021
|
| Data:
|
08/03/2022
|
Empenho:
|
0495/2022
|
Licitação:
|
164/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.100,00
|
| Beneficiário:
|
MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0143/2022
|
Processo:
|
60220-25/2021
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Empenho:
|
2713/2022
|
Licitação:
|
164/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$12.398,00
|
| Beneficiário:
|
MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
Aquisição de Equipamentos - Condensadora de Ar e Evaporadora de Ar - p/ atender demanda das EMEFs - Ata de Registro de Preços 144/2021, firmada com a empresa MAXXI VIX ATACADISTA. Processo: 6022025/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0165/2022
|
Processo:
|
60220-25/2021
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
2713/2022
|
Licitação:
|
164/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.398,00
|
| Beneficiário:
|
MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0165/2022
|
Processo:
|
60220-25/2021
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
2713/2022
|
Licitação:
|
164/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
-R$12.398,00
|
| Beneficiário:
|
MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
Aquisição de Equipamentos - Condensadora de Ar e Evaporadora de Ar - p/ atender demanda das EMEFs - Ata de Registro de Preços 144/2021, firmada com a empresa MAXXI VIX ATACADISTA. Processo: 6022025/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0176/2022
|
Processo:
|
60220-25/2021
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
2713/2022
|
Licitação:
|
164/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 12.398,00
|
| Beneficiário:
|
MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0044/2022
|
Processo:
|
46464-3/2021
|
| Data:
|
08/02/2022
|
Empenho:
|
16952/2022
|
Licitação:
|
130/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 1.836,00
|
| Beneficiário:
|
H MARTINS COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
2.311.0469.3110
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.244.0009.Proteção Social Básica - CRAS
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0143/2022
|
Processo:
|
69931-65/2021
|
| Data:
|
04/02/2022
|
Empenho:
|
2951/2022
|
Licitação:
|
164/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 86.942,41
|
| Beneficiário:
|
ML REFRIGERACAO EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0037/2022
|
Processo:
|
54061-20/2021
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
0583/2022
|
Licitação:
|
136/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 1.170,00
|
| Beneficiário:
|
ELETRIMAX ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0037/2022
|
Processo:
|
54061-20/2021
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
0586/2022
|
Licitação:
|
136/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 799,00
|
| Beneficiário:
|
N S COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0176/2022
|
Processo:
|
69919-50/2021
|
| Data:
|
11/02/2022
|
Empenho:
|
2952/2022
|
Licitação:
|
164/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 139.660,96
|
| Beneficiário:
|
FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|