1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.93.01 - INDENIZACOES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 525.360,41 Total Liquidado: R$ 525.360,41 Total Pago: R$ 525.360,41
Do Período:
Total Empenhado: R$ 555.640,28 Total Liquidado: R$ 555.640,28 Total Pago: R$ 525.360,41
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0176/2022 Processo: 18384-79/2020
Data: 17/05/2022 Empenho: 2317/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 38.033,34
Beneficiário: MARIA APPARECIDA ABREU Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
Natureza: INDENIZACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0737/2022 Processo: 46153-55/2020
Data: 30/05/2022 Empenho: 1309/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 288.793,00
Beneficiário: MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: INDENIZACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0302/2022 Processo: 14570-9/2022
Data: 07/07/2022 Empenho: 0268/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 570,00
Beneficiário: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: INDENIZACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1622/2022 Processo: 65317-24/2021
Data: 03/11/2022 Empenho: 2482/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 110.182,65
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: INDENIZACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 1815/2022 Processo: 61969-70/2022
Data: 16/12/2022 Empenho: 3382/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 43.472,21
Beneficiário: ANTONIO BRAZ DE ANDRADE Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.361.0001.Funcionamento das Unidades de Ensino Municipais
Natureza: INDENIZACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0007/2022 Processo: 18491-6/2011
Data: 09/11/2022 Empenho: 4876/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 44.309,21
Beneficiário: LUZIA DE JESUS OLIVEIRA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 16.482.0014.Intervenções Habitacionais
Natureza: INDENIZACOES
Histórico: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À SRA, LUZIA DE JESUS OLIVEIRA, CPF 020.034.517-65, REFERENTE A IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OTÍLIO JOÃO FERNANDES, S/N, NO BAIRRO DA PENHA NA POLIGONAL 01. PROCESSO 1849106/2011.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa