| Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
68419-0/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0575/2022
|
Licitação:
|
321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 85.000,58
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
66440-62/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0097/2022
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.017,46
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
66435-50/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0097/2022
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 13.035,83
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
64906-95/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0867/2022
|
Licitação:
|
102/2021 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 5.760,00
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Atualizar e Manter Sistemas Financeiro, Contábil ,
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
66443-4/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0573/2022
|
Licitação:
|
120/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 124.418,96
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
62260-1/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0314/2022
|
Licitação:
|
4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.004,98
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0002.Vida no Trânsito
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
68192-94/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0314/2022
|
Licitação:
|
4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.953,60
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0002.Vida no Trânsito
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
50740-20/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0314/2022
|
Licitação:
|
4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 14.175,86
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0002.Vida no Trânsito
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2022
|
Processo:
|
61438-5/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0187/2022
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.211,86
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2022
|
Processo:
|
61438-5/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0188/2022
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.805,60
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2022
|
Processo:
|
61436-8/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0187/2022
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.177,03
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2022
|
Processo:
|
61436-8/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0188/2022
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.858,80
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2022
|
Processo:
|
70829-2/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2537/2022
|
Licitação:
|
162/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 13.740,00
|
| Beneficiário:
|
BRY TECNOLOGIA S/A
|
Fonte:
|
1.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0003/2022
|
Processo:
|
70829-2/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2538/2022
|
Licitação:
|
162/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 9.160,00
|
| Beneficiário:
|
BRY TECNOLOGIA S/A
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
66431-71/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
0187/2022
|
Licitação:
|
144/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 496,54
|
| Beneficiário:
|
ISH TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.120.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 27.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2022
|
Processo:
|
68425-59/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
1064/2022
|
Licitação:
|
321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 37.471,10
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2022
|
Processo:
|
68425-59/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
1063/2022
|
Licitação:
|
321/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 52.927,93
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
67683-18/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0871/2022
|
Licitação:
|
190/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 4.800,00
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Atualizar e Manter Sistemas Financeiro, Contábil ,
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
61716-16/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0871/2022
|
Licitação:
|
190/2019 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 4.800,00
|
| Beneficiário:
|
TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Atualizar e Manter Sistemas Financeiro, Contábil ,
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0014/2022
|
Processo:
|
62986-44/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
3246/2022
|
Licitação:
|
199/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 286.579,00
|
| Beneficiário:
|
DMK3 TECNOLOGIA LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|