| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
579-24/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
0579/2022
|
Licitação:
|
61/2021 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 101.969,81
|
| Beneficiário:
|
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
|
Fonte:
|
1.001.0468.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0023.Executar os Serviços de Limpeza Pública do Municíp
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 11.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
1924-47/2022
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0584/2022
|
Licitação:
|
137/2021 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 248.749,07
|
| Beneficiário:
|
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0023.Executar os Serviços de Limpeza Pública do Municíp
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 34.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0013/2022
|
Processo:
|
579-24/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0563/2022
|
Licitação:
|
61/2021 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 765.240,20
|
| Beneficiário:
|
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0023.Executar os Serviços de Limpeza Pública do Municíp
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0013/2022
|
Processo:
|
579-24/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0580/2022
|
Licitação:
|
61/2021 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 162.471,90
|
| Beneficiário:
|
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0023.Executar os Serviços de Limpeza Pública do Municíp
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0012/2022
|
Processo:
|
579-24/2022
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
0579/2022
|
Licitação:
|
61/2021 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 999.107,77
|
| Beneficiário:
|
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
|
Fonte:
|
1.001.0468.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0023.Executar os Serviços de Limpeza Pública do Municíp
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0020/2022
|
Processo:
|
1924-47/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0584/2022
|
Licitação:
|
137/2021 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.709.734,01
|
| Beneficiário:
|
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0023.Executar os Serviços de Limpeza Pública do Municíp
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0021/2022
|
Processo:
|
140-0/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
0350/2022
|
Licitação:
|
83/2021 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 541.300,60
|
| Beneficiário:
|
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0468.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0023.Executar os Serviços de Limpeza Pública do Municíp
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0021/2022
|
Processo:
|
147-13/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
0351/2022
|
Licitação:
|
84/2021 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 148.900,33
|
| Beneficiário:
|
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0468.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0023.Executar os Serviços de Limpeza Pública do Municíp
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0021/2022
|
Processo:
|
140-0/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
0453/2022
|
Licitação:
|
83/2021 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 462.418,14
|
| Beneficiário:
|
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0468.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0023.Executar os Serviços de Limpeza Pública do Municíp
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0021/2022
|
Processo:
|
147-13/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
0456/2022
|
Licitação:
|
84/2021 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 235.552,75
|
| Beneficiário:
|
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0468.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0023.Executar os Serviços de Limpeza Pública do Municíp
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0021/2022
|
Processo:
|
140-0/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
0458/2022
|
Licitação:
|
83/2021 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 98.380,35
|
| Beneficiário:
|
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0468.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0023.Executar os Serviços de Limpeza Pública do Municíp
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0021/2022
|
Processo:
|
1924-47/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
0583/2022
|
Licitação:
|
137/2021 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.044.277,32
|
| Beneficiário:
|
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
|
Fonte:
|
1.001.0468.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.541.0023.Executar os Serviços de Limpeza Pública do Municíp
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0084/2022
|
Processo:
|
5243-58/2022
|
| Data:
|
21/02/2022
|
Empenho:
|
0025/2022
|
Licitação:
|
83/2021 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 703.230,50
|
| Beneficiário:
|
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0103/2022
|
Processo:
|
5260-95/2022
|
| Data:
|
23/02/2022
|
Empenho:
|
0026/2022
|
Licitação:
|
84/2021 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 260.849,73
|
| Beneficiário:
|
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0138/2022
|
Processo:
|
11472-1/2022
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
0038/2022
|
Licitação:
|
18/2022 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 373.608,90
|
| Beneficiário:
|
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0084/2022
|
Processo:
|
5265-18/2022
|
| Data:
|
21/02/2022
|
Empenho:
|
0038/2022
|
Licitação:
|
18/2022 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 116.707,38
|
| Beneficiário:
|
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0084/2022
|
Processo:
|
5279-31/2022
|
| Data:
|
21/02/2022
|
Empenho:
|
0039/2022
|
Licitação:
|
5/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 302.553,42
|
| Beneficiário:
|
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0145/2022
|
Processo:
|
11481-0/2022
|
| Data:
|
17/03/2022
|
Empenho:
|
0039/2022
|
Licitação:
|
5/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 981.532,40
|
| Beneficiário:
|
MARCA - CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
11992-14/2022
|
| Data:
|
17/03/2022
|
Empenho:
|
0074/2022
|
Licitação:
|
137/2021 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 302.577,39
|
| Beneficiário:
|
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 268.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0103/2022
|
Processo:
|
7025-58/2022
|
| Data:
|
23/02/2022
|
Empenho:
|
0074/2022
|
Licitação:
|
137/2021 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 6.580.594,16
|
| Beneficiário:
|
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.452.0012.Executar os Serviços de Limpeza Urbana do Municípi
|
| Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|