| Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
68696-4/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
1282/2022
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 17.949,32
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
68696-4/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
1282/2022
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 6.116,70
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
68696-4/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
1282/2022
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 20.065,48
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
68696-4/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
1282/2022
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 9.469,47
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2022
|
Processo:
|
71279-49/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
1057/2022
|
Licitação:
|
44/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 4.349,14
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0006/2022
|
Processo:
|
71277-50/2021
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0282/2022
|
Licitação:
|
94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 15.141,94
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0006/2022
|
Processo:
|
71277-50/2021
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0282/2022
|
Licitação:
|
94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 26.587,33
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0006/2022
|
Processo:
|
71277-50/2021
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0336/2022
|
Licitação:
|
94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 10.565,99
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0016/2022
|
Processo:
|
71275-60/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0197/2022
|
Licitação:
|
35/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 54.784,67
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0016/2022
|
Processo:
|
71275-60/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0353/2022
|
Licitação:
|
35/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 9.492,21
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2022
|
Processo:
|
61283-7/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0165/2022
|
Licitação:
|
94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 7.083,16
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0139/2022
|
Processo:
|
1283-20/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
1282/2022
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 16.569,26
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0139/2022
|
Processo:
|
1283-20/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
1282/2022
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 36.508,42
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0139/2022
|
Processo:
|
1283-20/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
1282/2022
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 6.161,82
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0139/2022
|
Processo:
|
1283-20/2022
|
| Data:
|
10/02/2022
|
Empenho:
|
1282/2022
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 15.234,79
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0067/2022
|
Processo:
|
922-30/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
1057/2022
|
Licitação:
|
44/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 14.569,93
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Manutenção da Unidade - SEME
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2022
|
Processo:
|
61283-7/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0237/2022
|
Licitação:
|
94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 1.049,19
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0031/2022
|
Processo:
|
914-94/2022
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Empenho:
|
0353/2022
|
Licitação:
|
35/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 41.954,58
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEGES
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2022
|
Processo:
|
61283-7/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0282/2022
|
Licitação:
|
94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 4.373,62
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2022
|
Processo:
|
61283-7/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0282/2022
|
Licitação:
|
94/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 9.396,61
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0007.Gerir a Frota de Viaturas da GCMV
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|