| Número do Pagamento:
|
0012/2022
|
Processo:
|
68557-80/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0101/2022
|
Licitação:
|
148/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 625,00
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
57451-51/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0101/2022
|
Licitação:
|
148/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 625,00
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0005/2022
|
Processo:
|
62812-81/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0101/2022
|
Licitação:
|
148/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 625,00
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
65354-32/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
0252/2022
|
Licitação:
|
478/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.254,67
|
| Beneficiário:
|
AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 24.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
67352-88/2021
|
| Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
0212/2022
|
Licitação:
|
299/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 195,37
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Funcional/Program.:
|
27.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMESP
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 9.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2022
|
Processo:
|
69110-29/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
0504/2022
|
Licitação:
|
11/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.288,04
|
| Beneficiário:
|
VLZ CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0025.Manutenção dos Cemitérios Públicos
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0004/2022
|
Processo:
|
69110-29/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
0065/2022
|
Licitação:
|
11/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 72.796,36
|
| Beneficiário:
|
VLZ CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0025.Manutenção dos Cemitérios Públicos
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0006/2022
|
Processo:
|
70003-43/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
0018/2022
|
Licitação:
|
18/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 233.309,90
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Fonte:
|
1.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0006/2022
|
Processo:
|
69220-90/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
0417/2022
|
Licitação:
|
3/2018 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 220.082,64
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Fonte:
|
1.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
68561-49/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
0290/2022
|
Licitação:
|
337/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 579,53
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
|
| Funcional/Program.:
|
14.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMCID
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0038/2022
|
Processo:
|
65354-32/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
0252/2022
|
Licitação:
|
478/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 33.672,75
|
| Beneficiário:
|
AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0038/2022
|
Processo:
|
65354-32/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
0253/2022
|
Licitação:
|
478/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 751,38
|
| Beneficiário:
|
AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
73862-94/2021
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
0445/2022
|
Licitação:
|
116/2021 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 95.359,25
|
| Beneficiário:
|
EMEC - OBRAS E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0468.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.542.0024.Aprimorar a Gestão dos Recursos Naturais do Municí
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 20.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0026/2022
|
Processo:
|
67429-10/2021
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
1189/2022
|
Licitação:
|
299/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.321,77
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.540.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0019.Manutenção das Edificações Públicas
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
69223-24/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0576/2022
|
Licitação:
|
3/2018 (CONCORRENCIA )
|
Valor:
|
R$ 1.734,09
|
| Beneficiário:
|
TUBONEWS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA
|
Fonte:
|
1.530.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0023.Manutenção das Redes de Drenagem, Operação e Manut
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 36.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0018/2022
|
Processo:
|
71034-11/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0315/2022
|
Licitação:
|
299/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 56.288,15
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
67357-0/2021
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
0002/2022
|
Licitação:
|
299/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 285,50
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Fonte:
|
1.990.0320.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.183.0007.Modernizar a Tecnologia da Guarda Civil Municipal
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 3.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0009/2022
|
Processo:
|
744-48/2022
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0369/2022
|
Licitação:
|
323/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.400,00
|
| Beneficiário:
|
SERGIO TADEU MAGNAGO PARREIRAS 34885234620
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
| Funcional/Program.:
|
13.392.0026.Patrimônio e Memória
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0016/2022
|
Processo:
|
62817-4/2021
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
2208/2022
|
Licitação:
|
151/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.682,99
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SEDEC
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
67024-81/2021
|
| Data:
|
26/01/2022
|
Empenho:
|
2957/2022
|
Licitação:
|
478/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.167,89
|
| Beneficiário:
|
AMBIENTAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 357.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|