| Número do Pagamento:
|
0014/2022
|
Processo:
|
66892-44/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
2952/2022
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 28.036,80
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0016/2022
|
Processo:
|
73737-84/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
1993/2022
|
Licitação:
|
97/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 47.644,81
|
| Beneficiário:
|
M.A.EMPREENDIMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0042/2022
|
Processo:
|
74371-60/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
0030/2022
|
Licitação:
|
2/2018 (Outros/Não Aplicavel )
|
Valor:
|
R$ 33.000,00
|
| Beneficiário:
|
UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0038/2022
|
Processo:
|
33-73/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
0051/2022
|
Licitação:
|
35/2005 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 30.600,00
|
| Beneficiário:
|
MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0038/2022
|
Processo:
|
264-87/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
2455/2022
|
Licitação:
|
82/2014 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 36.397,83
|
| Beneficiário:
|
IGREJA EVANGELICA BATISTA DE VITORIA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0005.Manutenção das Unidades de Ensino Municipais
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0016/2022
|
Processo:
|
70489-10/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0458/2022
|
Licitação:
|
11/2007 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 30.746,48
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO & GIACOMELLI LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0016/2022
|
Processo:
|
69732-57/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0438/2022
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 15.801,73
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0016/2022
|
Processo:
|
69732-57/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0489/2022
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 16.420,88
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0016/2022
|
Processo:
|
66892-44/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0489/2022
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 14.859,48
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0016/2022
|
Processo:
|
70489-10/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0458/2022
|
Licitação:
|
11/2007 (DISPENSA )
|
Valor:
|
-R$30.746,48
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO & GIACOMELLI LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
SALDO ADITIVO 19 CT 02/2007 DE PRAZO E REAJUSTE, REF. LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO À RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 295, BENTO FERREIRA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE GOVERNO, MEDICINA DO TRABALHO E ARQUIVO GERAL. PROC 4802787/2006. ADITIVO 20 SUPRESSÃO 15%. EX. 2021
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0022/2022
|
Processo:
|
70489-10/2021
|
| Data:
|
20/01/2022
|
Empenho:
|
0458/2022
|
Licitação:
|
11/2007 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 30.746,48
|
| Beneficiário:
|
ANTONIO & GIACOMELLI LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2022
|
Processo:
|
13392-29/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0110/2022
|
Licitação:
|
11/2013 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.000,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2022
|
Processo:
|
13392-29/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0110/2022
|
Licitação:
|
11/2013 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.000,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2022
|
Processo:
|
560-5/2021
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0039/2022
|
Licitação:
|
144/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 8.300,00
|
| Beneficiário:
|
ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2022
|
Processo:
|
560-5/2021
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0039/2022
|
Licitação:
|
144/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 8.300,00
|
| Beneficiário:
|
ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2022
|
Processo:
|
560-5/2021
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0039/2022
|
Licitação:
|
144/2020 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 8.300,00
|
| Beneficiário:
|
ENSEADA SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2022
|
Processo:
|
13484-9/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
14448/2022
|
Licitação:
|
27/2009 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 4.244,63
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO CENTRAL DE VITORIA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2022
|
Processo:
|
13506-30/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0119/2022
|
Licitação:
|
56/2008 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 4.215,46
|
| Beneficiário:
|
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CULTURA POPULAR
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0024/2022
|
Processo:
|
14056-1/2020
|
| Data:
|
28/01/2022
|
Empenho:
|
0105/2022
|
Licitação:
|
93/2014 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 3.100,00
|
| Beneficiário:
|
JUNTA DE ACAO SOCIAL BATISTA DA CONVENCAO BATISTA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMAS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0105/2022
|
Processo:
|
594-72/2022
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
3272/2022
|
Licitação:
|
27/2010 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 20.984,56
|
| Beneficiário:
|
A MADEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Manutenção das Edificações Públicas - SEMUS
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|