| Número do Pagamento:
|
0003/2022
|
Processo:
|
71106-20/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
0213/2022
|
Licitação:
|
81/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.387,80
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2022
|
Processo:
|
1844-91/2022
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
0370/2022
|
Licitação:
|
125/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 4,40
|
| Beneficiário:
|
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
| Natureza:
|
PEDAGIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0007/2022
|
Processo:
|
61167-80/2021
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0146/2022
|
Licitação:
|
81/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.162,77
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - CGM
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0013/2022
|
Processo:
|
1921-3/2022
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
0213/2022
|
Licitação:
|
81/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.104,18
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGOV
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0039/2022
|
Processo:
|
7310-79/2022
|
| Data:
|
14/02/2022
|
Empenho:
|
0006/2022
|
Licitação:
|
125/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 14,40
|
| Beneficiário:
|
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
PEDAGIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0064/2022
|
Processo:
|
12052-42/2022
|
| Data:
|
14/03/2022
|
Empenho:
|
0006/2022
|
Licitação:
|
125/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 35,70
|
| Beneficiário:
|
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
PEDAGIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0107/2022
|
Processo:
|
19663-11/2022
|
| Data:
|
12/04/2022
|
Empenho:
|
0006/2022
|
Licitação:
|
125/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 14,40
|
| Beneficiário:
|
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
PEDAGIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0149/2022
|
Processo:
|
25658-48/2022
|
| Data:
|
13/05/2022
|
Empenho:
|
0006/2022
|
Licitação:
|
125/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 9,60
|
| Beneficiário:
|
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
PEDAGIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0185/2022
|
Processo:
|
6241-86/2022
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
0234/2022
|
Licitação:
|
22/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 52,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LOCOMOCAO URBANA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0185/2022
|
Processo:
|
6241-86/2022
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
0234/2022
|
Licitação:
|
22/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 8,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LOCOMOCAO URBANA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0185/2022
|
Processo:
|
6241-86/2022
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
0235/2022
|
Licitação:
|
22/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 160,00
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LOCOMOCAO URBANA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0185/2022
|
Processo:
|
6241-86/2022
|
| Data:
|
15/02/2022
|
Empenho:
|
0235/2022
|
Licitação:
|
22/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 2.178,20
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LOCOMOCAO URBANA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0065/2022
|
Processo:
|
11297-52/2022
|
| Data:
|
15/03/2022
|
Empenho:
|
0042/2022
|
Licitação:
|
81/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.456,58
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0141/2022
|
Processo:
|
23708-52/2022
|
| Data:
|
11/05/2022
|
Empenho:
|
0042/2022
|
Licitação:
|
81/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.887,43
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0382/2022
|
Processo:
|
12337-83/2022
|
| Data:
|
21/03/2022
|
Empenho:
|
0436/2022
|
Licitação:
|
22/2020 (INEXIGIBILIDADE )
|
Valor:
|
R$ 3.406,20
|
| Beneficiário:
|
GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LOCOMOCAO URBANA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0182/2022
|
Processo:
|
32297-96/2022
|
| Data:
|
13/06/2022
|
Empenho:
|
0006/2022
|
Licitação:
|
125/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 34,10
|
| Beneficiário:
|
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
PEDAGIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0223/2022
|
Processo:
|
40696-20/2022
|
| Data:
|
12/07/2022
|
Empenho:
|
0006/2022
|
Licitação:
|
125/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 38,90
|
| Beneficiário:
|
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
PEDAGIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0254/2022
|
Processo:
|
48546-65/2022
|
| Data:
|
15/08/2022
|
Empenho:
|
0006/2022
|
Licitação:
|
125/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 41,80
|
| Beneficiário:
|
SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
PEDAGIOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0238/2022
|
Processo:
|
42991-11/2022
|
| Data:
|
03/08/2022
|
Empenho:
|
0042/2022
|
Licitação:
|
81/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.528,90
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0188/2022
|
Processo:
|
32023-5/2022
|
| Data:
|
20/06/2022
|
Empenho:
|
0042/2022
|
Licitação:
|
81/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.496,14
|
| Beneficiário:
|
ECOS TURISMO LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
PASSAGENS PARA O PAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|