| Número do Pagamento:
|
0108/2022
|
Processo:
|
72736-12/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
1497/2022
|
Licitação:
|
20/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 32.727,00
|
| Beneficiário:
|
ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0108/2022
|
Processo:
|
72741-25/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
1497/2022
|
Licitação:
|
20/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 29.000,00
|
| Beneficiário:
|
ALPHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0216/2022
|
Processo:
|
6841-44/2022
|
| Data:
|
21/02/2022
|
Empenho:
|
1494/2022
|
Licitação:
|
20/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 14,20
|
| Beneficiário:
|
LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS LIMITADA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0171/2022
|
Processo:
|
75283-86/2021
|
| Data:
|
14/02/2022
|
Empenho:
|
2022/2022
|
Licitação:
|
91/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 327.571,00
|
| Beneficiário:
|
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0171/2022
|
Processo:
|
75283-86/2021
|
| Data:
|
14/02/2022
|
Empenho:
|
2022/2022
|
Licitação:
|
91/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 32.684,00
|
| Beneficiário:
|
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0902/2022
|
Processo:
|
60253-75/2021
|
| Data:
|
15/06/2022
|
Empenho:
|
1319/2022
|
Licitação:
|
48/2022 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 2.580,20
|
| Beneficiário:
|
ES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.305.0003.Vigilância em Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0977/2022
|
Processo:
|
34409-43/2022
|
| Data:
|
27/06/2022
|
Empenho:
|
1017/2022
|
Licitação:
|
285/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.738,00
|
| Beneficiário:
|
DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1178/2022
|
Processo:
|
41821-10/2022
|
| Data:
|
01/08/2022
|
Empenho:
|
1017/2022
|
Licitação:
|
285/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.407,00
|
| Beneficiário:
|
DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1431/2022
|
Processo:
|
51057-90/2022
|
| Data:
|
13/09/2022
|
Empenho:
|
1017/2022
|
Licitação:
|
285/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 31.100,00
|
| Beneficiário:
|
DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1431/2022
|
Processo:
|
51057-90/2022
|
| Data:
|
13/09/2022
|
Empenho:
|
1017/2022
|
Licitação:
|
285/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.400,00
|
| Beneficiário:
|
DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1518/2022
|
Processo:
|
54446-78/2022
|
| Data:
|
03/10/2022
|
Empenho:
|
1017/2022
|
Licitação:
|
285/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 216,00
|
| Beneficiário:
|
DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1518/2022
|
Processo:
|
54446-78/2022
|
| Data:
|
03/10/2022
|
Empenho:
|
1017/2022
|
Licitação:
|
285/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.188,00
|
| Beneficiário:
|
DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1178/2022
|
Processo:
|
41615-0/2022
|
| Data:
|
01/08/2022
|
Empenho:
|
1741/2022
|
Licitação:
|
88/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 36.580,00
|
| Beneficiário:
|
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1488/2022
|
Processo:
|
31525-0/2022
|
| Data:
|
26/09/2022
|
Empenho:
|
2407/2022
|
Licitação:
|
88/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 195.090,00
|
| Beneficiário:
|
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1576/2022
|
Processo:
|
60282-18/2022
|
| Data:
|
10/10/2022
|
Empenho:
|
1017/2022
|
Licitação:
|
285/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 11.172,00
|
| Beneficiário:
|
DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1670/2022
|
Processo:
|
64893-35/2022
|
| Data:
|
03/11/2022
|
Empenho:
|
1017/2022
|
Licitação:
|
285/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 30.994,00
|
| Beneficiário:
|
DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1906/2022
|
Processo:
|
71634-60/2022
|
| Data:
|
21/12/2022
|
Empenho:
|
1017/2022
|
Licitação:
|
285/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.550,00
|
| Beneficiário:
|
DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1906/2022
|
Processo:
|
71634-60/2022
|
| Data:
|
21/12/2022
|
Empenho:
|
1017/2022
|
Licitação:
|
285/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 76.274,16
|
| Beneficiário:
|
DA CRUZ DISTRIBUIDORA LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1610/2022
|
Processo:
|
31525-0/2022
|
| Data:
|
18/10/2022
|
Empenho:
|
2407/2022
|
Licitação:
|
88/2022 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 130.176,00
|
| Beneficiário:
|
GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
|
Fonte:
|
1.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0003.Rede de Assistência à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL LABORATORIAL
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|