1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 12.819,40 Total Liquidado: R$ 12.819,40 Total Pago: R$ 12.819,40
Do Período:
Total Empenhado: R$ 12.819,40 Total Liquidado: R$ 12.819,40 Total Pago: R$ 12.819,40
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0210/2022 Processo: 29897-77/2022
Data: 14/06/2022 Empenho: 2408/2022 Licitação: 53/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 2.716,00
Beneficiário: INFOPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E INFORMÁTICA LTDA MEE Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL PARA COMUNICACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0017/2022 Processo: 54021-69/2022
Data: 21/09/2022 Empenho: 0020/2022 Licitação: 86/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 294,80
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Fonte: 1.990.0256.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.541.0018.Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad
Natureza: MATERIAL PARA COMUNICACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0482/2022 Processo: 17329-23/2022
Data: 07/10/2022 Empenho: 0350/2022 Licitação: 103/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 235,50
Beneficiário: PAPELARIA NORTE-SUL LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0013.Educação para o Trânsito
Natureza: MATERIAL PARA COMUNICACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0381/2022 Processo: 18725-78/2022
Data: 03/10/2022 Empenho: 3665/2022 Licitação: 116/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 8.773,10
Beneficiário: KATIA ROSANE SOUZA DA PAIXAO 08171117783 Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL PARA COMUNICACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0481/2022 Processo: 46127-99/2022
Data: 07/10/2022 Empenho: 0450/2022 Licitação: 114/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 800,00
Beneficiário: ALIANÇA COMÉRCIO DE TECNOLOGIAS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL PARA COMUNICACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa