1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.30.29 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 2.399,30 Total Liquidado: R$ 2.399,30 Total Pago: R$ 2.399,30
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.399,30 Total Liquidado: R$ 2.399,30 Total Pago: R$ 2.399,30
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0456/2022 Processo: 40033-6/2022
Data: 26/09/2022 Empenho: 0444/2022 Licitação: 116/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 1.923,20
Beneficiário: OTONI COMERCIO E SERVICOS DE DECORACAO LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0456/2022 Processo: 40033-6/2022
Data: 26/09/2022 Empenho: 0441/2022 Licitação: 116/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 476,10
Beneficiário: GECORE COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa