Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.50.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 78.821.050,29 Total Liquidado: R$ 66.455.088,94 Total Pago: R$ 65.082.297,45
Do Período:
Total Empenhado: R$ 69.208.741,13 Total Liquidado: R$ 62.084.349,00 Total Pago: R$ 61.375.252,77
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1054 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0006/2022 Processo: 16090-2/2020
Data: 14/01/2022 Empenho: 0024/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 335.787,78
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0008.Centro Especializado para Pessoas em Situação de R
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0020/2022 Processo: 34415-10/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 3459/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.050,00
Beneficiário: CONSELHO DE ESCOLA DO CMEI RUBENS DUARTE DE ALBUQUERQUE Fonte: 1.111.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Funcional/Program.: 12.365.0005.Programa de Alimentação Escolar
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2022 Processo: 16090-2/2020
Data: 14/01/2022 Empenho: 0040/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 204.488,51
Beneficiário: INST BENEF DE ASSIST A CRIANCA Fonte: 1.311.0426.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0008.Centro Especializado para Pessoas em Situação de R
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0007/2022 Processo: 14552-57/2020
Data: 14/01/2022 Empenho: 0035/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.207,70
Beneficiário: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA Fonte: 1.311.0426.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Proteção Social Especial de Média Complexidade - C
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2022 Processo: 14552-57/2020
Data: 14/01/2022 Empenho: 18340/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 132.289,00
Beneficiário: APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA Fonte: 2.311.0426.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Proteção Social Especial de Média Complexidade - C
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0041/2022 Processo: 24720-12/2020
Data: 17/01/2022 Empenho: 2934/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 317.704,85
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0009/2022 Processo: 14082-21/2020
Data: 19/01/2022 Empenho: 13000/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 12.622,42
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 1.311.0062.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0010/2022 Processo: 14082-21/2020
Data: 19/01/2022 Empenho: 13001/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 145.284,19
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 1.311.0271.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0009/2022 Processo: 14082-21/2020
Data: 24/01/2022 Empenho: 13000/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: -R$12.622,42
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 1.311.0062.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0009.Proteção Social Básica - CRAS
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico: ADITIVO 02_PRAZO E ADEQUAÇÃO PLANO APLICAÇÃO_AO TC 121/2019_FORTALECIMENTO FUNÇÃO PROTETIVA DAS FAMÍLIAS/PREVENÇÃO DA RUPTURA DE SEUS VÍNCULOS E A PROMOÇÃO DO ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS, BEM COMO ÀS OPORTUNIDADES DE OCUPAÇÃO. PROC 2103281/2021. EX 2021
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0013/2022 Processo: 16089-88/2020
Data: 25/01/2022 Empenho: 18338/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.671.530,29
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.243.0009.Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0013/2022 Processo: 16089-88/2020
Data: 25/01/2022 Empenho: 18339/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 87.357,78
Beneficiário: INSTITUICAO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL ESTE BRASILEIRA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.243.0009.Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0017/2022 Processo: 2364-48/2022
Data: 27/01/2022 Empenho: 0015/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 266.585,30
Beneficiário: ADRA ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0017/2022 Processo: 2388-5/2022
Data: 27/01/2022 Empenho: 0001/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 169.769,81
Beneficiário: ADRA ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0017/2022 Processo: 3130-18/2022
Data: 27/01/2022 Empenho: 0018/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 105.735,93
Beneficiário: ADRA ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0017/2022 Processo: 3149-64/2022
Data: 27/01/2022 Empenho: 0007/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 199.763,50
Beneficiário: ADRA ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0018/2022 Processo: 3099-15/2022
Data: 27/01/2022 Empenho: 0010/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 337.504,96
Beneficiário: FUNDACAO FE E ALEGRIA DO BRASIL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0020/2022 Processo: 16087-99/2020
Data: 28/01/2022 Empenho: 16953/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 76.518,00
Beneficiário: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA A VELHICE DESAMPARADA Fonte: 1.390.0400.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.241.0009.Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Ac
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0024/2022 Processo: 36917-85/2021
Data: 31/01/2022 Empenho: 0420/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 18.125,00
Beneficiário: ACADEMIA ESPIRITO SANTENSE DE LETRAS Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
Natureza: CONTRIBUICOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0019/2022 Processo: 16087-99/2020
Data: 31/01/2022 Empenho: 0023/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 96.287,50
Beneficiário: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA A VELHICE DESAMPARADA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Especial de Alta Compl
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0027/2022 Processo: 16086-44/2020
Data: 03/02/2022 Empenho: 0027/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 35.497,24
Beneficiário: INSTITUTO GENESIS - IG Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.244.0006.Serviços da Proteção Social Básica (PSB)
Natureza: SUBVENCOES SOCIAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa