| Número do Pagamento:
|
0031/2022
|
Processo:
|
43433-92/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
2019/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.791,00
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0031/2022
|
Processo:
|
43430-59/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
2020/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$6.942,81
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS (27.150.556/0001-10) RELATIVO À DESPESA DA SERVIDORA GERTRAUDE REGINA KOEHLER CEDIDA AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO 016/2021. PROCESSO 3875286/2021. JULHO A DEZEMBRO DE 2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0006/2022
|
Processo:
|
23424-2/2020
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
0392/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.000,23
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE LINHARES
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGES
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0017/2022
|
Processo:
|
46325-71/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
0365/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 550,00
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SETRAN
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0017/2022
|
Processo:
|
46325-71/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
0291/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.735,27
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SETRAN
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0017/2022
|
Processo:
|
46325-71/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
0460/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 929,16
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SETRAN
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0036/2022
|
Processo:
|
56476-38/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
3128/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.994,52
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0037/2022
|
Processo:
|
72832-60/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
1993/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.393,95
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0037/2022
|
Processo:
|
66957-51/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
2126/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.377,33
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0037/2022
|
Processo:
|
67114-72/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
2154/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.281,97
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0039/2022
|
Processo:
|
61894-47/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
2105/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.455,95
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0039/2022
|
Processo:
|
61891-3/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
2101/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.455,95
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0041/2022
|
Processo:
|
43430-59/2021
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
2020/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.942,81
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0041/2022
|
Processo:
|
43430-59/2021
|
| Data:
|
17/01/2022
|
Empenho:
|
2020/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$6.942,81
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS (27.150.556/0001-10) RELATIVO À DESPESA DA SERVIDORA GERTRAUDE REGINA KOEHLER CEDIDA AO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO CONVÊNIO 016/2021. PROCESSO 3875286/2021. JULHO A DEZEMBRO DE 2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0039/2022
|
Processo:
|
50081-21/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
2523/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 67.623,59
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBLICA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativos e Encargos - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0039/2022
|
Processo:
|
50081-21/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
2523/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$67.623,59
|
| Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBLICA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativos e Encargos - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
RESSARCIMENTO CESSÃO TENENTE CORONEL PMES ROGÉRIO FERNANDES LIMA, C/ÔNUS PARA MUNICÍPIO VITÓRIA, CEDIDO A SEMOB P/CARGO DE ASSESSOR ADJUNTO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - CONVÊNIO 013/21 - REFERENTE PERÍODO AGO Á NOV/21 - EX/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0003/2022
|
Processo:
|
67616-1/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0338/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 7.539,77
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
| Funcional/Program.:
|
18.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMMAM
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0012/2022
|
Processo:
|
69208-86/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0524/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.770,79
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMAS
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0021/2022
|
Processo:
|
57621-6/2021
|
| Data:
|
13/01/2022
|
Empenho:
|
2101/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.455,95
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0017/2022
|
Processo:
|
227-98/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0155/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 29.674,44
|
| Beneficiário:
|
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGES
|
| Natureza:
|
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|