| Número do Pagamento:
|
0166/2022
|
Processo:
|
55959-9/2019
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
1380/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 19.548,14
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0166/2022
|
Processo:
|
55959-9/2019
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
1381/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.555,11
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0166/2022
|
Processo:
|
55959-9/2019
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
1380/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$19.548,14
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA ANGELA DO CARMO DA SILVA DEORCE - JULHO - CONVÊNIO Nº 002/2019 DA PREF. MUN. AFONSO. CLAUDIO. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 5595909/2019. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0166/2022
|
Processo:
|
55959-9/2019
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
1381/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$9.555,11
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA ANGELA DO CARMO DA SILVA DEORCE - AGOSTO - CONVÊNIO Nº 002/2019 DA PREF. MUN. AFONSO. CLAUDIO. EXERC 2019. PROC PAGTº Nº 5595909/2019. CONFORME PROC 3769115/2019. DESP EXERC ANT.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0206/2022
|
Processo:
|
55959-9/2019
|
| Data:
|
17/02/2022
|
Empenho:
|
1380/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 19.548,14
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0206/2022
|
Processo:
|
55959-9/2019
|
| Data:
|
17/02/2022
|
Empenho:
|
1381/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.555,11
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0202/2022
|
Processo:
|
23457-44/2020
|
| Data:
|
18/02/2022
|
Empenho:
|
2472/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.255,58
|
| Beneficiário:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0201/2022
|
Processo:
|
16562-27/2020
|
| Data:
|
18/02/2022
|
Empenho:
|
2479/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.255,58
|
| Beneficiário:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0707/2022
|
Processo:
|
68127-69/2021
|
| Data:
|
26/05/2022
|
Empenho:
|
0547/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 291,50
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0576/2022
|
Processo:
|
75340-27/2021
|
| Data:
|
04/05/2022
|
Empenho:
|
0550/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 835,62
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0576/2022
|
Processo:
|
75340-27/2021
|
| Data:
|
05/05/2022
|
Empenho:
|
0550/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$835,62
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
Ressarcimento referente à cessão, por parte do Vila Velha - CNPJ nº. 27.165.554/0001-03, do servidor JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA FILHO. Valor complementar para dezembro 2021. Convênio de Cessão de Servidor nº 042/2021. Processo 4358784/2021.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0595/2022
|
Processo:
|
75340-27/2021
|
| Data:
|
06/05/2022
|
Empenho:
|
0550/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 835,62
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0179/2022
|
Processo:
|
43489-66/2020
|
| Data:
|
25/05/2022
|
Empenho:
|
1448/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.399,26
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0465/2022
|
Processo:
|
11112-0/2022
|
| Data:
|
30/03/2022
|
Empenho:
|
0790/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.049,72
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0547/2022
|
Processo:
|
43412-77/2021
|
| Data:
|
19/04/2022
|
Empenho:
|
0791/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 5.447,84
|
| Beneficiário:
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0641/2022
|
Processo:
|
58343-4/2021
|
| Data:
|
06/05/2022
|
Empenho:
|
1024/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.494,50
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0641/2022
|
Processo:
|
58343-4/2021
|
| Data:
|
06/05/2022
|
Empenho:
|
1025/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.494,50
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0641/2022
|
Processo:
|
58343-4/2021
|
| Data:
|
06/05/2022
|
Empenho:
|
1026/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.445,36
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0641/2022
|
Processo:
|
58343-4/2021
|
| Data:
|
06/05/2022
|
Empenho:
|
1027/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.070,90
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0641/2022
|
Processo:
|
58343-4/2021
|
| Data:
|
06/05/2022
|
Empenho:
|
1028/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 339,72
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|