| Número do Pagamento:
|
0036/2022
|
Processo:
|
4153-69/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0012/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 828,12
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0036/2022
|
Processo:
|
4153-69/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0013/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.383,61
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0036/2022
|
Processo:
|
4153-69/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0014/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 149,05
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0036/2022
|
Processo:
|
4153-69/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0015/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 210,77
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0038/2022
|
Processo:
|
8167-51/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0008/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 797,67
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0038/2022
|
Processo:
|
8167-51/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0009/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 828,35
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0053/2022
|
Processo:
|
35333-1/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0058/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 405,71
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0053/2022
|
Processo:
|
35333-1/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0059/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 405,71
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0053/2022
|
Processo:
|
35333-1/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0060/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 405,71
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0053/2022
|
Processo:
|
35333-1/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0061/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 405,71
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0053/2022
|
Processo:
|
35333-1/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0062/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 405,71
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0053/2022
|
Processo:
|
35333-1/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0063/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 405,71
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0053/2022
|
Processo:
|
35333-1/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0064/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 405,71
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0053/2022
|
Processo:
|
35333-1/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0065/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 405,71
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0053/2022
|
Processo:
|
35333-1/2020
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0066/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 362,61
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
|
| Natureza:
|
OBRIGACOES PATRONAIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0166/2022
|
Processo:
|
55959-9/2019
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
1380/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 19.548,14
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0166/2022
|
Processo:
|
55959-9/2019
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
1380/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$19.548,14
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA ANGELA DO CARMO DA SILVA DEORCE - JULHO - CONVÊNIO Nº 002/2019 DA PREF. MUN. AFONSO. CLAUDIO. EXERCÍCIO 2019. PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 5595909/2019. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0206/2022
|
Processo:
|
55959-9/2019
|
| Data:
|
17/02/2022
|
Empenho:
|
1380/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 19.548,14
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0206/2022
|
Processo:
|
55959-9/2019
|
| Data:
|
17/02/2022
|
Empenho:
|
1381/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 9.555,11
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0166/2022
|
Processo:
|
55959-9/2019
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
1381/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$9.555,11
|
| Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.365.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO
|
| Histórico:
|
RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO RELATIVO A CESSÃO DA SERVIDORA ANGELA DO CARMO DA SILVA DEORCE - AGOSTO - CONVÊNIO Nº 002/2019 DA PREF. MUN. AFONSO. CLAUDIO. EXERC 2019. PROC PAGTº Nº 5595909/2019. CONFORME PROC 3769115/2019. DESP EXERC ANT.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|