| Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
72806-32/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
0397/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 222,62
|
| Beneficiário:
|
PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0011/2022
|
Processo:
|
70800-20/2021
|
| Data:
|
10/01/2022
|
Empenho:
|
3470/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 263,55
|
| Beneficiário:
|
PREVICOB - PREV. DO MUNIC. DE CONCEICAO DA BARRA
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0027/2022
|
Processo:
|
72810-9/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
1330/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 744,32
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.123.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMFA
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0006/2022
|
Processo:
|
72806-32/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
0396/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 4.921,14
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0003/2022
|
Processo:
|
72799-79/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
0623/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 2.003,35
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMAS
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0003/2022
|
Processo:
|
72799-79/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
0624/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 0,02
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMAS
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0016/2022
|
Processo:
|
72815-23/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
0491/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 961,87
|
| Beneficiário:
|
INSTIT PREV ASSIST SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO IPASJM
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SETRAN
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0028/2022
|
Processo:
|
72800-65/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
3469/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 793,80
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Fonte:
|
1.111.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
12.361.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEME
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0002/2022
|
Processo:
|
72804-43/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
4231/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.010,33
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL - FUNDO FINANCEIRO
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEDEC
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0027/2022
|
Processo:
|
72814-89/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
3490/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 344,43
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CARIACICA-FUNDO FINANCEIRO
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0018/2022
|
Processo:
|
72814-89/2021
|
| Data:
|
14/01/2022
|
Empenho:
|
3489/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.821,34
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRIT
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0034/2022
|
Processo:
|
15070-3/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0011/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 37,28
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0034/2022
|
Processo:
|
15070-3/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0011/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 357,88
|
| Beneficiário:
|
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMUS
|
| Natureza:
|
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0099/2022
|
Processo:
|
72810-9/2021
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
1254/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 6.181,79
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.123.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMFA
|
| Natureza:
|
FGTS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0099/2022
|
Processo:
|
72810-9/2021
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
1309/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1,13
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.123.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMFA
|
| Natureza:
|
FGTS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0099/2022
|
Processo:
|
68511-61/2021
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
1183/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11,24
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.123.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMFA
|
| Natureza:
|
FGTS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0022/2022
|
Processo:
|
72796-35/2021
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
0612/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 3.481,24
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativio e Encargos - CENTRAL
|
| Natureza:
|
FGTS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0015/2022
|
Processo:
|
72806-32/2021
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
0388/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 176,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEGOV
|
| Natureza:
|
FGTS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0015/2022
|
Processo:
|
72799-79/2021
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
0617/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.712,82
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
| Funcional/Program.:
|
08.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMAS
|
| Natureza:
|
FGTS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0041/2022
|
Processo:
|
72812-90/2021
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
2557/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 176,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativos e Encargos - SEMOHAB
|
| Natureza:
|
FGTS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|