Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 659.111.016,04 Total Liquidado: R$ 587.616.563,26 Total Pago: R$ 587.579.001,20
Do Período:
Total Empenhado: R$ 700.994.835,39 Total Liquidado: R$ 696.265.999,01 Total Pago: R$ 586.032.411,54
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

10406 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0012/2022 Processo: 69563-55/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 0348/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.376,13
Beneficiário: MUNICIPIO DE VILA VELHA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional/Program.: 08.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMAS
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2022 Processo: 44112-5/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 0278/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 64.756,38
Beneficiário: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBLICA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMSU
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2022 Processo: 44115-49/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 0280/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 20.237,23
Beneficiário: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBLICA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMSU
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0017/2022 Processo: 72813-34/2021
Data: 25/01/2022 Empenho: 0482/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 511,34
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMSU
Natureza: FGTS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0077/2022 Processo: 44112-5/2021
Data: 23/02/2022 Empenho: 0278/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 24.104,36
Beneficiário: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBLICA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMSU
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0074/2022 Processo: 44739-66/2021
Data: 23/02/2022 Empenho: 0279/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 95.745,34
Beneficiário: POLICIA CIVIL ES Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMSU
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0077/2022 Processo: 44115-49/2021
Data: 23/02/2022 Empenho: 0280/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 5.293,98
Beneficiário: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE EST DE SEGURANCA PUBLICA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMSU
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0074/2022 Processo: 44739-66/2021
Data: 23/02/2022 Empenho: 0453/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.640,25
Beneficiário: POLICIA CIVIL ES Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMSU
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0265/2022 Processo: 7843-70/2021
Data: 18/07/2022 Empenho: 0370/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.424,48
Beneficiário: FLAVIA DIAS MARCULANO PEREIRA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMSU
Natureza: OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2022 Processo: 14380-0/2021
Data: 13/01/2022 Empenho: 0090/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 15.864,25
Beneficiário: SECONT - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARENCIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0006/2022 Processo: 14380-0/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 0090/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 22.542,38
Beneficiário: SECONT - SECRETARIA DE ESTADO DE CONTROLE E TRANSPARENCIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0008/2022 Processo: 16282-8/2021
Data: 25/01/2022 Empenho: 0041/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.428,76
Beneficiário: IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0008/2022 Processo: 16282-8/2021
Data: 25/01/2022 Empenho: 0145/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.302,46
Beneficiário: IPAJM INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Funcional/Program.: 04.124.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - CGM
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0012/2022 Processo: 72807-87/2021
Data: 25/01/2022 Empenho: 0414/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 319,64
Beneficiário: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SEMC
Natureza: FGTS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0017/2022 Processo: 46325-71/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 0460/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 929,16
Beneficiário: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SETRAN
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0016/2022 Processo: 72815-23/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 0491/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 961,87
Beneficiário: INSTIT PREV ASSIST SERVIDORES DE JERONIMO MONTEIRO IPASJM Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SETRAN
Natureza: ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0017/2022 Processo: 46325-71/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 0365/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 550,00
Beneficiário: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SETRAN
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0017/2022 Processo: 46325-71/2021
Data: 14/01/2022 Empenho: 0291/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.735,27
Beneficiário: ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SETRAN
Natureza: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0038/2022 Processo: 46077-69/2021
Data: 25/01/2022 Empenho: 0414/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 13.919,03
Beneficiário: ENZO ENRICO OLIVEIRA PIANTAVINI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SETRAN
Natureza: OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0038/2022 Processo: 46077-69/2021
Data: 25/01/2022 Empenho: 0407/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 148,26
Beneficiário: ENZO ENRICO OLIVEIRA PIANTAVINI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0032.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - SETRAN
Natureza: VENCIMENTOS E SALARIOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa