Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Liquidação 0401/2022 - 11/05/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 517.965,31 Total Liquidado: R$ 116.834,28 Total Pago: R$ 116.834,28
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0211/2022 Processo: 21474-9/2022
Data: 16/05/2022 Empenho: 0038/2022 Licitação: 40/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 116.834,28
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa