Número do Pagamento:
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0315/2022
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Processo:
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36778-70/2022
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Data:
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13/07/2022
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Empenho:
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0277/2022
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Licitação:
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218/2021 (PREGAO )
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Valor:
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R$ 4.503,96
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Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
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Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
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Processo:
|
38085-12/2022
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Data:
|
26/07/2022
|
Empenho:
|
0277/2022
|
Licitação:
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218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 214,69
|
Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 691.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0349/2022
|
Processo:
|
38085-12/2022
|
Data:
|
02/08/2022
|
Empenho:
|
0277/2022
|
Licitação:
|
218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 1.737,03
|
Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0355/2022
|
Processo:
|
40617-81/2022
|
Data:
|
03/08/2022
|
Empenho:
|
0277/2022
|
Licitação:
|
218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.503,96
|
Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0403/2022
|
Processo:
|
46011-50/2022
|
Data:
|
24/08/2022
|
Empenho:
|
0277/2022
|
Licitação:
|
218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.503,96
|
Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0459/2022
|
Processo:
|
54352-7/2022
|
Data:
|
23/09/2022
|
Empenho:
|
0277/2022
|
Licitação:
|
218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.503,96
|
Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0525/2022
|
Processo:
|
62388-56/2022
|
Data:
|
01/11/2022
|
Empenho:
|
0277/2022
|
Licitação:
|
218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.503,96
|
Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0585/2022
|
Processo:
|
68373-0/2022
|
Data:
|
02/12/2022
|
Empenho:
|
0277/2022
|
Licitação:
|
218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 4.503,96
|
Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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