Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Empenho 0277/2022 - 14/06/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 37.983,40 Total Liquidado: R$ 24.471,52 Total Pago: R$ 24.471,52
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0315/2022 Processo: 36778-70/2022
Data: 13/07/2022 Empenho: 0277/2022 Licitação: 218/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 4.503,96
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 38085-12/2022
Data: 26/07/2022 Empenho: 0277/2022 Licitação: 218/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 214,69
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 691.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0349/2022 Processo: 38085-12/2022
Data: 02/08/2022 Empenho: 0277/2022 Licitação: 218/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 1.737,03
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0355/2022 Processo: 40617-81/2022
Data: 03/08/2022 Empenho: 0277/2022 Licitação: 218/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 4.503,96
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0403/2022 Processo: 46011-50/2022
Data: 24/08/2022 Empenho: 0277/2022 Licitação: 218/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 4.503,96
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0459/2022 Processo: 54352-7/2022
Data: 23/09/2022 Empenho: 0277/2022 Licitação: 218/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 4.503,96
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0525/2022 Processo: 62388-56/2022
Data: 01/11/2022 Empenho: 0277/2022 Licitação: 218/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 4.503,96
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa