Número do Pagamento:
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0312/2022
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Processo:
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31752-36/2022
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Data:
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14/07/2022
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Empenho:
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0175/2022
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Licitação:
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45/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
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Valor:
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R$ 351,36
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Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
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Fonte:
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1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
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Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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Número do Pagamento:
|
0324/2022
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Processo:
|
27130-3/2022
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Data:
|
18/07/2022
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Empenho:
|
0175/2022
|
Licitação:
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45/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 351,36
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0385/2022
|
Processo:
|
39711-98/2022
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Data:
|
15/08/2022
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Empenho:
|
0175/2022
|
Licitação:
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45/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 351,36
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0475/2022
|
Processo:
|
48961-19/2022
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Data:
|
03/10/2022
|
Empenho:
|
0175/2022
|
Licitação:
|
45/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 351,36
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0475/2022
|
Processo:
|
54508-41/2022
|
Data:
|
03/10/2022
|
Empenho:
|
0175/2022
|
Licitação:
|
45/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 351,36
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
63576-0/2022
|
Data:
|
21/10/2022
|
Empenho:
|
0175/2022
|
Licitação:
|
45/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 115,34
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 977.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0524/2022
|
Processo:
|
61947-0/2022
|
Data:
|
01/11/2022
|
Empenho:
|
0175/2022
|
Licitação:
|
45/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 46,85
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0524/2022
|
Processo:
|
63576-0/2022
|
Data:
|
01/11/2022
|
Empenho:
|
0175/2022
|
Licitação:
|
45/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 933,21
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|