Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
25066-26/2022
|
Data:
|
09/06/2022
|
Empenho:
|
0163/2022
|
Licitação:
|
218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 3.513,65
|
Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 511.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0259/2022
|
Processo:
|
25066-26/2022
|
Data:
|
09/06/2022
|
Empenho:
|
0163/2022
|
Licitação:
|
218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 28.428,63
|
Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0316/2022
|
Processo:
|
36778-70/2022
|
Data:
|
13/07/2022
|
Empenho:
|
0163/2022
|
Licitação:
|
218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 61.807,11
|
Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
36778-70/2022
|
Data:
|
12/07/2022
|
Empenho:
|
0163/2022
|
Licitação:
|
218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.195,75
|
Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 602.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0354/2022
|
Processo:
|
40617-81/2022
|
Data:
|
03/08/2022
|
Empenho:
|
0163/2022
|
Licitação:
|
218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 62.608,07
|
Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
40617-81/2022
|
Data:
|
29/07/2022
|
Empenho:
|
0163/2022
|
Licitação:
|
218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.294,75
|
Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 697.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0402/2022
|
Processo:
|
46011-50/2022
|
Data:
|
24/08/2022
|
Empenho:
|
0163/2022
|
Licitação:
|
218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 61.227,32
|
Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
46011-50/2022
|
Data:
|
23/08/2022
|
Empenho:
|
0163/2022
|
Licitação:
|
218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.124,09
|
Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 763.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0458/2022
|
Processo:
|
54352-7/2022
|
Data:
|
23/09/2022
|
Empenho:
|
0163/2022
|
Licitação:
|
218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 61.302,23
|
Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
54352-7/2022
|
Data:
|
22/09/2022
|
Empenho:
|
0163/2022
|
Licitação:
|
218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.133,35
|
Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 866.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0524/2022
|
Processo:
|
62388-56/2022
|
Data:
|
01/11/2022
|
Empenho:
|
0163/2022
|
Licitação:
|
218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 61.403,58
|
Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
62388-56/2022
|
Data:
|
27/10/2022
|
Empenho:
|
0163/2022
|
Licitação:
|
218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.145,87
|
Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 1038.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0584/2022
|
Processo:
|
68373-0/2022
|
Data:
|
02/12/2022
|
Empenho:
|
0163/2022
|
Licitação:
|
218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 61.182,64
|
Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
68373-0/2022
|
Data:
|
01/12/2022
|
Empenho:
|
0163/2022
|
Licitação:
|
218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.118,56
|
Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 1164.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
74991-80/2022
|
Data:
|
26/12/2022
|
Empenho:
|
0163/2022
|
Licitação:
|
218/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 8.184,95
|
Beneficiário:
|
LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 1257.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|