Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Empenho 0163/2022 - 25/03/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 530.153,81 Total Liquidado: R$ 389.302,96 Total Pago: R$ 389.302,96
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

13 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 25066-26/2022
Data: 09/06/2022 Empenho: 0163/2022 Licitação: 218/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 3.513,65
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 511.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0259/2022 Processo: 25066-26/2022
Data: 09/06/2022 Empenho: 0163/2022 Licitação: 218/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 28.428,63
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 36778-70/2022
Data: 12/07/2022 Empenho: 0163/2022 Licitação: 218/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 8.195,75
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 602.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0316/2022 Processo: 36778-70/2022
Data: 13/07/2022 Empenho: 0163/2022 Licitação: 218/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 61.807,11
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 40617-81/2022
Data: 29/07/2022 Empenho: 0163/2022 Licitação: 218/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 8.294,75
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 697.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0354/2022 Processo: 40617-81/2022
Data: 03/08/2022 Empenho: 0163/2022 Licitação: 218/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 62.608,07
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 46011-50/2022
Data: 23/08/2022 Empenho: 0163/2022 Licitação: 218/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 8.124,09
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 763.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0402/2022 Processo: 46011-50/2022
Data: 24/08/2022 Empenho: 0163/2022 Licitação: 218/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 61.227,32
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 54352-7/2022
Data: 22/09/2022 Empenho: 0163/2022 Licitação: 218/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 8.133,35
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 866.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0458/2022 Processo: 54352-7/2022
Data: 23/09/2022 Empenho: 0163/2022 Licitação: 218/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 61.302,23
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 62388-56/2022
Data: 27/10/2022 Empenho: 0163/2022 Licitação: 218/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 8.145,87
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 1038.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0524/2022 Processo: 62388-56/2022
Data: 01/11/2022 Empenho: 0163/2022 Licitação: 218/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 61.403,58
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 68373-0/2022
Data: 01/12/2022 Empenho: 0163/2022 Licitação: 218/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 8.118,56
Beneficiário: LBS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 1164.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa