Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Empenho 0130/2022 - 11/03/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 130.000,00 Total Liquidado: R$ 69.339,27 Total Pago: R$ 69.339,27
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0187/2022 Processo: 19352-52/2022
Data: 29/04/2022 Empenho: 0130/2022 Licitação: 35/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 39.956,17
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Gestão da Frota Municipal
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0214/2022 Processo: 25009-47/2022
Data: 18/05/2022 Empenho: 0130/2022 Licitação: 35/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 29.383,10
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Gestão da Frota Municipal
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa