Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Empenho 0018/2022 - 18/01/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 260.456,94 Total Liquidado: R$ 255.379,84 Total Pago: R$ 255.379,84
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

8 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 6502-68/2022
Data: 08/03/2022 Empenho: 0018/2022 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 8.907,45
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 202.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0103/2022 Processo: 6502-68/2022
Data: 10/03/2022 Empenho: 0018/2022 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 64.028,03
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 12390-84/2022
Data: 04/04/2022 Empenho: 0018/2022 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 8.389,18
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 285.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0152/2022 Processo: 12390-84/2022
Data: 08/04/2022 Empenho: 0018/2022 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 59.834,81
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 20063-4/2022
Data: 16/05/2022 Empenho: 0018/2022 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 8.896,87
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 408.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0219/2022 Processo: 20063-4/2022
Data: 19/05/2022 Empenho: 0018/2022 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 63.942,49
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 26874-0/2022
Data: 05/08/2022 Empenho: 0018/2022 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 4.685,72
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico: Pagamento da Liquidação 715.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0375/2022 Processo: 26874-0/2022
Data: 08/08/2022 Empenho: 0018/2022 Licitação: 202/2015 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 36.695,29
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa