| Número do Pagamento:
|
0016/2022
|
Processo:
|
59752-10/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0497/2022
|
Licitação:
|
164/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 5.860,80
|
| Beneficiário:
|
ML REFRIGERACAO EIRELI
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0016/2022
|
Processo:
|
59741-30/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0496/2022
|
Licitação:
|
164/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 9.886,00
|
| Beneficiário:
|
YM COMERCIO E SERVICOS
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0058/2022
|
Processo:
|
782-9/2022
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
0232/2022
|
Licitação:
|
18/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.841,40
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
2.920.0345.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.121.0001.Administrar e Monitorar o Programa Vitória Sustent
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0058/2022
|
Processo:
|
782-9/2022
|
| Data:
|
09/02/2022
|
Empenho:
|
0349/2022
|
Licitação:
|
18/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 311,90
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
2.920.0345.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.121.0001.Administrar e Monitorar o Programa Vitória Sustent
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0098/2022
|
Processo:
|
60524-92/2021
|
| Data:
|
08/03/2022
|
Empenho:
|
0495/2022
|
Licitação:
|
164/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 2.100,00
|
| Beneficiário:
|
MAXXI VIX COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Unidade - SEGES
|
| Natureza:
|
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0100/2022
|
Processo:
|
7881-3/2022
|
| Data:
|
09/03/2022
|
Empenho:
|
0078/2022
|
Licitação:
|
18/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.841,40
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
2.920.0345.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0023.Modernização da Gestão Pública Municipal
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0100/2022
|
Processo:
|
7881-3/2022
|
| Data:
|
14/03/2022
|
Empenho:
|
0078/2022
|
Licitação:
|
18/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
-R$6.734,10
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
2.920.0345.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0023.Modernização da Gestão Pública Municipal
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
SALDO CONTRATO 168/2020 EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI COM FORNECIMENTO DE SISTEMA TECNOLÓGICO INTEGRADO SOFTWARE COMO SERVIÇO SAAS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E SEGURANÇA CIDADÃ DE VITÓRIA. PROCESSO 5894917/2019 - EXERCÍCIO/2022.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0118/2022
|
Processo:
|
7881-3/2022
|
| Data:
|
16/03/2022
|
Empenho:
|
0078/2022
|
Licitação:
|
18/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.734,10
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
2.920.0345.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0023.Modernização da Gestão Pública Municipal
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0131/2022
|
Processo:
|
12359-43/2022
|
| Data:
|
23/03/2022
|
Empenho:
|
0078/2022
|
Licitação:
|
18/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.841,40
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
2.920.0345.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0023.Modernização da Gestão Pública Municipal
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0118/2022
|
Processo:
|
7881-3/2022
|
| Data:
|
16/03/2022
|
Empenho:
|
0079/2022
|
Licitação:
|
18/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 311,90
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
2.920.0345.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0023.Modernização da Gestão Pública Municipal
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0100/2022
|
Processo:
|
7881-3/2022
|
| Data:
|
09/03/2022
|
Empenho:
|
0079/2022
|
Licitação:
|
18/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 311,90
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
2.920.0345.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0023.Modernização da Gestão Pública Municipal
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0100/2022
|
Processo:
|
7881-3/2022
|
| Data:
|
14/03/2022
|
Empenho:
|
0079/2022
|
Licitação:
|
18/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
-R$311,90
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
2.920.0345.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0023.Modernização da Gestão Pública Municipal
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
SALDO APOSTILAMENTO Nº 04 CONTRATO 168/20 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM TI COM FORNECIMENTO DE SISTEMA TECNOLÓGICO INTEGRADO SOFTWARE COMO SERVIÇO SAAS P/ ATENDIMENTO PROGRAMA REQUALIFICAÇÃO URBANA E SEGURANÇA CIDADÃ. PROCESSO 5894917/2019 - EXERCÍCIO/2022.
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0189/2022
|
Processo:
|
20382-1/2022
|
| Data:
|
03/05/2022
|
Empenho:
|
0078/2022
|
Licitação:
|
18/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.841,40
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
2.920.0345.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0023.Modernização da Gestão Pública Municipal
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0243/2022
|
Processo:
|
26590-14/2022
|
| Data:
|
02/06/2022
|
Empenho:
|
0078/2022
|
Licitação:
|
18/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.841,40
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
2.920.0345.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0023.Modernização da Gestão Pública Municipal
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0277/2022
|
Processo:
|
32254-0/2022
|
| Data:
|
24/06/2022
|
Empenho:
|
0078/2022
|
Licitação:
|
18/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.841,40
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
2.920.0345.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0023.Modernização da Gestão Pública Municipal
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0350/2022
|
Processo:
|
40716-63/2022
|
| Data:
|
02/08/2022
|
Empenho:
|
0078/2022
|
Licitação:
|
18/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.841,40
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
2.920.0345.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0023.Modernização da Gestão Pública Municipal
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0388/2022
|
Processo:
|
47341-62/2022
|
| Data:
|
18/08/2022
|
Empenho:
|
0078/2022
|
Licitação:
|
18/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 6.841,40
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
2.920.0345.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0023.Modernização da Gestão Pública Municipal
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0388/2022
|
Processo:
|
47341-62/2022
|
| Data:
|
18/08/2022
|
Empenho:
|
0079/2022
|
Licitação:
|
18/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 311,90
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
2.920.0345.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0023.Modernização da Gestão Pública Municipal
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0350/2022
|
Processo:
|
40716-63/2022
|
| Data:
|
02/08/2022
|
Empenho:
|
0079/2022
|
Licitação:
|
18/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 311,90
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
2.920.0345.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0023.Modernização da Gestão Pública Municipal
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0131/2022
|
Processo:
|
12359-43/2022
|
| Data:
|
23/03/2022
|
Empenho:
|
0079/2022
|
Licitação:
|
18/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 311,90
|
| Beneficiário:
|
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA
|
Fonte:
|
2.920.0345.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0023.Modernização da Gestão Pública Municipal
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|