1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 15.000,00 Total Liquidado: R$ 7.780,64 Total Pago: R$ 7.780,64
Do Período:
Total Empenhado: R$ 10.049,81 Total Liquidado: R$ 10.049,81 Total Pago: R$ 7.780,64
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0400/2022 Processo: 47081-25/2022
Data: 25/08/2022 Empenho: 0279/2022 Licitação: 81/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 2.043,89
Beneficiário: ECOS TURISMO LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0456/2022 Processo: 55153-8/2022
Data: 26/09/2022 Empenho: 0279/2022 Licitação: 81/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 1.426,38
Beneficiário: ECOS TURISMO LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0578/2022 Processo: 69797-83/2022
Data: 01/12/2022 Empenho: 0279/2022 Licitação: 81/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 4.310,37
Beneficiário: ECOS TURISMO LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: PASSAGENS PARA O PAIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa