Número do Pagamento:
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0391/2022
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Processo:
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47429-84/2022
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Data:
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22/08/2022
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Empenho:
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0391/2022
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Licitação:
|
(Não Definida)
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Valor:
|
R$ 854,40
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Beneficiário:
|
REGIS MATTOS TEIXEIRA
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Fonte:
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1.001.0000.0000
|
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
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Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
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Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0504/2022
|
Processo:
|
64169-1/2022
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Data:
|
21/10/2022
|
Empenho:
|
0505/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 427,20
|
Beneficiário:
|
REGIS MATTOS TEIXEIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0504/2022
|
Processo:
|
64169-1/2022
|
Data:
|
21/10/2022
|
Empenho:
|
0506/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 427,20
|
Beneficiário:
|
FERNANDA MAYER DOS SANTOS SOUZA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0504/2022
|
Processo:
|
64169-1/2022
|
Data:
|
21/10/2022
|
Empenho:
|
0506/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$427,20
|
Beneficiário:
|
FERNANDA MAYER DOS SANTOS SOUZA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
Histórico:
|
DIÁRIA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DA GERENTE DE CARREIRA E DESENVOLVIMENTO FERNANDA MAYER DOS SANTOS SOUZA NO FÓRUM DE GESTÃO DE LIDERANÇAS DO PROGRAMA +LÍDERES | VETOR BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE SÃO PAULO. EX/22.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
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Número do Pagamento:
|
0509/2022
|
Processo:
|
64169-1/2022
|
Data:
|
24/10/2022
|
Empenho:
|
0506/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 427,20
|
Beneficiário:
|
FERNANDA MAYER DOS SANTOS SOUZA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0509/2022
|
Processo:
|
64169-1/2022
|
Data:
|
24/10/2022
|
Empenho:
|
0506/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$427,20
|
Beneficiário:
|
FERNANDA MAYER DOS SANTOS SOUZA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
Histórico:
|
DIÁRIA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DA GERENTE DE CARREIRA E DESENVOLVIMENTO FERNANDA MAYER DOS SANTOS SOUZA NO FÓRUM DE GESTÃO DE LIDERANÇAS DO PROGRAMA +LÍDERES | VETOR BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE SÃO PAULO. EX/22.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0516/2022
|
Processo:
|
64169-1/2022
|
Data:
|
25/10/2022
|
Empenho:
|
0506/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 427,20
|
Beneficiário:
|
FERNANDA MAYER DOS SANTOS SOUZA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0588/2022
|
Processo:
|
70570-80/2022
|
Data:
|
07/12/2022
|
Empenho:
|
0615/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.068,00
|
Beneficiário:
|
ANCKIMAR PRATISSOLLI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0588/2022
|
Processo:
|
70570-80/2022
|
Data:
|
07/12/2022
|
Empenho:
|
0615/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$1.068,00
|
Beneficiário:
|
ANCKIMAR PRATISSOLLI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
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Histórico:
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DIÁRIAS PARA O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, ANCKIMAR PRATISSOLLI, PARTICIPAR NO 78º FONAC – FÓRUM NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO DAS CAPITAIS NOS DIAS 12 E 13/12/2022 EM SALVADOR/BA. EXERCÍCIO 2022. PROCESSO 7057080/2022.
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O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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|
Número do Pagamento:
|
0591/2022
|
Processo:
|
70570-80/2022
|
Data:
|
08/12/2022
|
Empenho:
|
0615/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 1.068,00
|
Beneficiário:
|
ANCKIMAR PRATISSOLLI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
|
Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
DIARIAS NO PAIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
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