| Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
68596-88/2021
|
| Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0800/2022
|
Licitação:
|
71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 6.043,30
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEMFA
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0191/2022
|
Processo:
|
149-2/2022
|
| Data:
|
02/02/2022
|
Empenho:
|
0800/2022
|
Licitação:
|
71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 6.043,30
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0032.Manutenção da Frota - SEMFA
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0439/2022
|
Processo:
|
4959-38/2022
|
| Data:
|
03/03/2022
|
Empenho:
|
0104/2022
|
Licitação:
|
71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 6.043,30
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0668/2022
|
Processo:
|
11243-97/2022
|
| Data:
|
28/03/2022
|
Empenho:
|
0104/2022
|
Licitação:
|
71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 6.043,30
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0860/2022
|
Processo:
|
19359-74/2022
|
| Data:
|
26/04/2022
|
Empenho:
|
0104/2022
|
Licitação:
|
71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 6.043,30
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1283/2022
|
Processo:
|
24188-3/2022
|
| Data:
|
15/06/2022
|
Empenho:
|
0104/2022
|
Licitação:
|
71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 6.043,30
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1465/2022
|
Processo:
|
30851-9/2022
|
| Data:
|
05/07/2022
|
Empenho:
|
0104/2022
|
Licitação:
|
71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 6.043,30
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
1841/2022
|
Processo:
|
38697-5/2022
|
| Data:
|
11/08/2022
|
Empenho:
|
0104/2022
|
Licitação:
|
71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 6.043,30
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2369/2022
|
Processo:
|
45856-28/2022
|
| Data:
|
03/10/2022
|
Empenho:
|
0104/2022
|
Licitação:
|
71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 6.043,30
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2369/2022
|
Processo:
|
54305-55/2022
|
| Data:
|
03/10/2022
|
Empenho:
|
0806/2022
|
Licitação:
|
71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 5.216,50
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2691/2022
|
Processo:
|
61950-24/2022
|
| Data:
|
04/11/2022
|
Empenho:
|
0807/2022
|
Licitação:
|
71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 4.709,05
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
3282/2022
|
Processo:
|
67564-46/2022
|
| Data:
|
16/12/2022
|
Empenho:
|
0807/2022
|
Licitação:
|
71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 6.763,65
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2690/2022
|
Processo:
|
61950-24/2022
|
| Data:
|
04/11/2022
|
Empenho:
|
0868/2022
|
Licitação:
|
71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 2.054,60
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
2369/2022
|
Processo:
|
54305-55/2022
|
| Data:
|
03/10/2022
|
Empenho:
|
0868/2022
|
Licitação:
|
71/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 1.547,15
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Funcional/Program.:
|
04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|