Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 69.606,40 Total Liquidado: R$ 11.128,64 Total Pago: R$ 11.128,64
Do Período:
Total Empenhado: R$ 77.584,20 Total Liquidado: R$ 11.128,64 Total Pago: R$ 11.128,64
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

8 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0695/2022 Processo: 9184-97/2022
Data: 30/03/2022 Empenho: 0165/2022 Licitação: 107/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.657,00
Beneficiário: TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0027.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1162/2022 Processo: 10588-23/2022
Data: 30/05/2022 Empenho: 0288/2022 Licitação: 292/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 547,20
Beneficiário: QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI - ME Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 2067/2022 Processo: 46779-23/2022
Data: 30/08/2022 Empenho: 0165/2022 Licitação: 107/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 609,00
Beneficiário: TARGET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0027.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1800/2022 Processo: 40340-97/2022
Data: 05/08/2022 Empenho: 0174/2022 Licitação: 206/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 600,00
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0027.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 1676/2022 Processo: 35594-93/2022
Data: 01/08/2022 Empenho: 0637/2022 Licitação: 119/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.050,00
Beneficiário: GRAFICA AQUARIOS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 2690/2022 Processo: 59349-71/2022
Data: 04/11/2022 Empenho: 1087/2022 Licitação: 44/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.650,00
Beneficiário: THAI CAFE EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 2958/2022 Processo: 72355-33/2021
Data: 22/11/2022 Empenho: 0850/2022 Licitação: 115/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 507,06
Beneficiário: LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0027.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 2958/2022 Processo: 72355-33/2021
Data: 22/11/2022 Empenho: 0851/2022 Licitação: 115/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.508,38
Beneficiário: LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Funcional/Program.: 04.126.0027.Ampliar e Reestruturar a Infraestrutura de Tecnolo
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa