| Número do Pagamento:
|
0007/2022
|
Processo:
|
65097-39/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0433/2022
|
Licitação:
|
171/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.000,00
|
| Beneficiário:
|
FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.182.0007.Restruturar o Grupamento Salvamar
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0018/2022
|
Processo:
|
68784-6/2021
|
| Data:
|
27/01/2022
|
Empenho:
|
0449/2022
|
Licitação:
|
92/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.373,00
|
| Beneficiário:
|
GALEGOS IMPORTADORA LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.182.0007.Restruturar o Grupamento Salvamar
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0128/2022
|
Processo:
|
15626-34/2022
|
| Data:
|
28/03/2022
|
Empenho:
|
0458/2022
|
Licitação:
|
212/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 144.830,00
|
| Beneficiário:
|
INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0062/2022
|
Processo:
|
68790-63/2021
|
| Data:
|
17/02/2022
|
Empenho:
|
0459/2022
|
Licitação:
|
92/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.245,50
|
| Beneficiário:
|
MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.182.0007.Restruturar o Grupamento Salvamar
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0088/2022
|
Processo:
|
71264-80/2021
|
| Data:
|
04/03/2022
|
Empenho:
|
0488/2022
|
Licitação:
|
181/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.500,00
|
| Beneficiário:
|
CLIK RACING COMERCIO DE PECAS E ARTIGOS ELETRONICOS LTDA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0122/2022
|
Processo:
|
15000-28/2022
|
| Data:
|
24/03/2022
|
Empenho:
|
0070/2022
|
Licitação:
|
252/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.592,00
|
| Beneficiário:
|
STILLO S COMERCIAL LTDA ME
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.182.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0129/2022
|
Processo:
|
15626-34/2022
|
| Data:
|
28/03/2022
|
Empenho:
|
0457/2022
|
Licitação:
|
212/2021 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 40.000,00
|
| Beneficiário:
|
INBRA-TECNOLOGIA E DEFESA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
|
Fonte:
|
2.001.0287.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0007.Reaparelhar a Guarda Civil Municipal de Vitória
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0179/2022
|
Processo:
|
63040-3/2021
|
| Data:
|
12/05/2022
|
Empenho:
|
0147/2022
|
Licitação:
|
42/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.150,00
|
| Beneficiário:
|
SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.128.0008.Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0224/2022
|
Processo:
|
57226-15/2021
|
| Data:
|
10/06/2022
|
Empenho:
|
0186/2022
|
Licitação:
|
252/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 35.992,00
|
| Beneficiário:
|
BORRACHA NATIVA LTDA - EPP
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.182.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0354/2022
|
Processo:
|
26528-22/2022
|
| Data:
|
13/09/2022
|
Empenho:
|
0246/2022
|
Licitação:
|
236/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.850,00
|
| Beneficiário:
|
MINAS BOTAS IND E COM EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0329/2022
|
Processo:
|
40870-35/2022
|
| Data:
|
25/08/2022
|
Empenho:
|
0398/2022
|
Licitação:
|
171/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 4.000,00
|
| Beneficiário:
|
FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.182.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0449/2022
|
Processo:
|
37045-53/2022
|
| Data:
|
05/12/2022
|
Empenho:
|
0512/2022
|
Licitação:
|
183/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 754,48
|
| Beneficiário:
|
ASJS EQUIPAMENTOS NAUTICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
06.182.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|