Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.656,30 Total Liquidado: R$ 1.656,30 Total Pago: R$ 1.656,30
Do Período:
Total Empenhado: R$ 588,20 Total Liquidado: R$ 588,20 Total Pago: R$ 588,20
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

7 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0007/2022 Processo: 67409-49/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 0439/2022 Licitação: 42/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 134,40
Beneficiário: ARGUS ATACADISTA LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2022 Processo: 67477-8/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 0441/2022 Licitação: 42/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 117,00
Beneficiário: HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2022 Processo: 67403-71/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 0438/2022 Licitação: 42/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 198,00
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0030/2022 Processo: 67412-62/2021
Data: 03/02/2022 Empenho: 0440/2022 Licitação: 42/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 774,40
Beneficiário: MARTINS & BOURGNON LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2022 Processo: 67522-24/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 0442/2022 Licitação: 108/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 49,50
Beneficiário: ELETROCCON SOLUCAO E INTEGRACAO LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0007/2022 Processo: 67528-0/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 0443/2022 Licitação: 108/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 79,00
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0030/2022 Processo: 67516-77/2021
Data: 03/02/2022 Empenho: 0437/2022 Licitação: 108/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 304,00
Beneficiário: SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMSU
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa