Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Liquidação 0423/2022 - 06/06/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 35.992,00 Total Liquidado: R$ 35.992,00 Total Pago: R$ 35.992,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0224/2022 Processo: 57226-15/2021
Data: 10/06/2022 Empenho: 0186/2022 Licitação: 252/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 35.992,00
Beneficiário: BORRACHA NATIVA LTDA - EPP Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.182.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa