1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 12.486,21 Total Liquidado: R$ 12.486,21 Total Pago: R$ 12.486,21
Do Período:
Total Empenhado: R$ 12.486,21 Total Liquidado: R$ 12.486,21 Total Pago: R$ 12.486,21
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0050/2022 Processo: 69742-92/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 0055/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 26,21
Beneficiário: 7LAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.181.0008.Modernização e Manutenção do Serviço de Segurança
Natureza: SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0154/2022 Processo: 3957-21/2022
Data: 18/04/2022 Empenho: 0102/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 270,18
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0232/2022 Processo: 31739-87/2022
Data: 15/06/2022 Empenho: 0254/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 193,68
Beneficiário: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRASITO DO ESPIRITO SANTO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0315/2022 Processo: 21624-84/2022
Data: 18/08/2022 Empenho: 0408/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 11.996,14
Beneficiário: LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa