Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 1.227,20 Total Liquidado: R$ 1.227,20 Total Pago: R$ 1.227,20
Do Período:
Total Empenhado: R$ 1.227,20 Total Liquidado: R$ 1.227,20 Total Pago: R$ 1.227,20
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0179/2022 Processo: 63040-3/2021
Data: 12/05/2022 Empenho: 0148/2022 Licitação: 42/2022 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.227,20
Beneficiário: SUCESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Funcional/Program.: 06.128.0008.Fortalecimento da Academia de Formação da Guarda C
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa