1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 939,00 Total Liquidado: R$ 939,00 Total Pago: R$ 939,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 939,00 Total Liquidado: R$ 939,00 Total Pago: R$ 939,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

2 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0156/2022 Processo: 14548-50/2022
Data: 05/04/2022 Empenho: 0130/2022 Licitação: 207/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 469,50
Beneficiário: JTH COMERCIO LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0581/2022 Processo: 63580-60/2022
Data: 02/12/2022 Empenho: 0427/2022 Licitação: 207/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 469,50
Beneficiário: JTH COMERCIO LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa