Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 7.311,54 Total Liquidado: R$ 7.311,54 Total Pago: R$ 7.311,54
Do Período:
Total Empenhado: R$ 7.311,54 Total Liquidado: R$ 7.311,54 Total Pago: R$ 7.311,54
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

6 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0156/2022 Processo: 14543-28/2022
Data: 05/04/2022 Empenho: 0107/2022 Licitação: 42/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 99,00
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0156/2022 Processo: 15128-91/2022
Data: 05/04/2022 Empenho: 0131/2022 Licitação: 42/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 262,00
Beneficiário: MARTINS & BOURGNON LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0484/2022 Processo: 17329-23/2022
Data: 07/10/2022 Empenho: 0346/2022 Licitação: 103/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 281,85
Beneficiário: CASTORINO SANTANA E FILHOS LTDA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0013.Educação para o Trânsito
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0484/2022 Processo: 17329-23/2022
Data: 07/10/2022 Empenho: 0347/2022 Licitação: 103/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 2.819,55
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0013.Educação para o Trânsito
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0484/2022 Processo: 17329-23/2022
Data: 07/10/2022 Empenho: 0348/2022 Licitação: 103/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 1.149,90
Beneficiário: N S COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0013.Educação para o Trânsito
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0484/2022 Processo: 17329-23/2022
Data: 07/10/2022 Empenho: 0349/2022 Licitação: 103/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 2.699,24
Beneficiário: PAPELARIA NORTE-SUL LTDA Fonte: 1.630.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0013.Educação para o Trânsito
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa