1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.1.90.11.44 - FERIAS ABONO PECUNIARIO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 9.896,56 Total Liquidado: R$ 9.896,56 Total Pago: R$ 9.896,56
Do Período:
Total Empenhado: R$ 9.896,56 Total Liquidado: R$ 9.896,56 Total Pago: R$ 9.896,56
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

5 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 3466-80/2022
Data: 31/01/2022 Empenho: 0063/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.445,12
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: FERIAS ABONO PECUNIARIO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 9236-25/2022
Data: 25/02/2022 Empenho: 0090/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.960,48
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: FERIAS ABONO PECUNIARIO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 21699-65/2022
Data: 29/04/2022 Empenho: 0167/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 538,67
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: FERIAS ABONO PECUNIARIO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 35564-87/2022
Data: 29/06/2022 Empenho: 0257/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.413,62
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: FERIAS ABONO PECUNIARIO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0000/2022 Processo: 76944-71/2022
Data: 23/12/2022 Empenho: 0569/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 538,67
Beneficiário: FUNCIONALISMO Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos - Secretar
Natureza: FERIAS ABONO PECUNIARIO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa