Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Liquidação 0918/2022 - 08/11/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 400,00 Total Liquidado: R$ 200,00 Total Pago: R$ 200,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0537/2022 Processo: 68083-58/2022
Data: 09/11/2022 Empenho: 0047/2022 Licitação: 28/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 200,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa