Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Liquidação 0579/2022 - 21/07/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 208.491,00 Total Liquidado: R$ 41.276,78 Total Pago: R$ 41.276,78
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0353/2022 Processo: 38857-16/2022
Data: 26/07/2022 Empenho: 0176/2022 Licitação: 31/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 41.276,78
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa