Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Empenho 0339/2022 - 03/08/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 544.118,84 Total Liquidado: R$ 542.806,33 Total Pago: R$ 542.806,33
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0407/2022 Processo: 33193-18/2021
Data: 18/08/2022 Empenho: 0339/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 542.806,33
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0013.Cidade Iluminada
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa