1. Acesso à Informação
  2. Ouvidoria
  3. Denúncia
  4. Ouvidoria SUS
Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Empenho 0186/2022 - 12/05/2022
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 2.964,00 Total Liquidado: R$ 2.964,00 Total Pago: R$ 2.964,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0303/2022 Processo: 13856-69/2022
Data: 01/07/2022 Empenho: 0186/2022 Licitação: 49/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 2.964,00
Beneficiário: JOSE MARCOS GOLDNER 98744518749 Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0303/2022 Processo: 13856-69/2022
Data: 01/07/2022 Empenho: 0186/2022 Licitação: 49/2022 (ISENTO ) Valor: -R$2.964,00
Beneficiário: JOSE MARCOS GOLDNER 98744518749 Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico: AQUISIÇÃO DE CARTÃO DO CONDUTOR E ADESIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DE TÁXI VISTORIADO PARA SETOR DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE TÁXIS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PROCESSO 1385669/2022. EXERCÍCIO 2022.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa
Número do Pagamento: 0312/2022 Processo: 13856-69/2022
Data: 07/07/2022 Empenho: 0186/2022 Licitação: 49/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 2.964,00
Beneficiário: JOSE MARCOS GOLDNER 98744518749 Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa