| Número do Pagamento:
|
0022/2022
|
Processo:
|
72702-28/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0137/2022
|
Licitação:
|
28/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 150,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0022/2022
|
Processo:
|
281-14/2022
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0030/2022
|
Licitação:
|
351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 302,10
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0022/2022
|
Processo:
|
46142-56/2021
|
| Data:
|
18/01/2022
|
Empenho:
|
0459/2022
|
Licitação:
|
138/2021 (ISENTO )
|
Valor:
|
R$ 3.724,50
|
| Beneficiário:
|
NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.122.0002.Educação para o Trânsito
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0025/2022
|
Processo:
|
61711-93/2021
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
0251/2022
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 17.009,52
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0025/2022
|
Processo:
|
61711-93/2021
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
0257/2022
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.528,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0025/2022
|
Processo:
|
61711-93/2021
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
0251/2022
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 40.863,75
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0025/2022
|
Processo:
|
61711-93/2021
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
0257/2022
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 23.460,60
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0025/2022
|
Processo:
|
61711-93/2021
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
0255/2022
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.730,70
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0025/2022
|
Processo:
|
61711-93/2021
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
0256/2022
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 8.212,56
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0028/2022
|
Processo:
|
70087-15/2021
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
0242/2022
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 60.210,57
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0028/2022
|
Processo:
|
70087-15/2021
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
0240/2022
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.702,42
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0028/2022
|
Processo:
|
70087-15/2021
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
0241/2022
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 293,15
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0028/2022
|
Processo:
|
70087-15/2021
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
0242/2022
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 18.297,60
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0026/2022
|
Processo:
|
61711-93/2021
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
0035/2022
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.191,90
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0026/2022
|
Processo:
|
61711-93/2021
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
0204/2022
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 174,99
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0026/2022
|
Processo:
|
61711-93/2021
|
| Data:
|
19/01/2022
|
Empenho:
|
0035/2022
|
Licitação:
|
263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.225,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Fonte:
|
1.620.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0031/2022
|
Processo:
|
61712-38/2021
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0242/2022
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 37.227,81
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0031/2022
|
Processo:
|
61712-38/2021
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0241/2022
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 15.558,52
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0031/2022
|
Processo:
|
61712-38/2021
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0242/2022
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 39.800,63
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0031/2022
|
Processo:
|
61712-38/2021
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
0240/2022
|
Licitação:
|
23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 36.325,47
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Fonte:
|
2.001.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Funcional/Program.:
|
15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|