Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 8.566.439,43 Total Liquidado: R$ 3.455.381,79 Total Pago: R$ 3.454.200,88
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.792.368,45 Total Liquidado: R$ 2.733.720,05 Total Pago: R$ 2.733.720,05
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

230 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0022/2022 Processo: 72702-28/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 0137/2022 Licitação: 28/2020 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 150,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0022/2022 Processo: 281-14/2022
Data: 18/01/2022 Empenho: 0030/2022 Licitação: 351/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 302,10
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0032.Manutenção da Unidade - SETRAN
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0022/2022 Processo: 46142-56/2021
Data: 18/01/2022 Empenho: 0459/2022 Licitação: 138/2021 (ISENTO ) Valor: R$ 3.724,50
Beneficiário: NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.122.0002.Educação para o Trânsito
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0025/2022 Processo: 61711-93/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 0251/2022 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 17.009,52
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0025/2022 Processo: 61711-93/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 0257/2022 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 6.528,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0025/2022 Processo: 61711-93/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 0251/2022 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 40.863,75
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0025/2022 Processo: 61711-93/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 0257/2022 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 23.460,60
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0025/2022 Processo: 61711-93/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 0255/2022 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.730,70
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Histórico:
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Número do Pagamento: 0025/2022 Processo: 61711-93/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 0256/2022 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 8.212,56
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0028/2022 Processo: 70087-15/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 0242/2022 Licitação: 23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 60.210,57
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0028/2022 Processo: 70087-15/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 0240/2022 Licitação: 23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 11.702,42
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0028/2022 Processo: 70087-15/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 0241/2022 Licitação: 23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 293,15
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0028/2022 Processo: 70087-15/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 0242/2022 Licitação: 23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 18.297,60
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0026/2022 Processo: 61711-93/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 0035/2022 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 10.191,90
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0026/2022 Processo: 61711-93/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 0204/2022 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 174,99
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0026/2022 Processo: 61711-93/2021
Data: 19/01/2022 Empenho: 0035/2022 Licitação: 263/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.225,00
Beneficiário: CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA Fonte: 1.620.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0031/2022 Processo: 61712-38/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 0242/2022 Licitação: 23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 37.227,81
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0031/2022 Processo: 61712-38/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 0241/2022 Licitação: 23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 15.558,52
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0031/2022 Processo: 61712-38/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 0242/2022 Licitação: 23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 39.800,63
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0031/2022 Processo: 61712-38/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 0240/2022 Licitação: 23/2018 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 36.325,47
Beneficiário: CONSORCIO ILHA DE VITORIA Fonte: 2.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
Funcional/Program.: 15.451.0015.Trânsito Seguro e Eficiente
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa