Número do Pagamento:
|
0072/2022
|
Processo:
|
10633-40/2022
|
Data:
|
16/03/2022
|
Empenho:
|
0002/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 19.401,72
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0071/2022
|
Processo:
|
10633-40/2022
|
Data:
|
16/03/2022
|
Empenho:
|
0002/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.547,97
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0093/2022
|
Processo:
|
17521-10/2022
|
Data:
|
05/04/2022
|
Empenho:
|
0002/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 22.403,44
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0094/2022
|
Processo:
|
17521-10/2022
|
Data:
|
05/04/2022
|
Empenho:
|
0002/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.004,58
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0128/2022
|
Processo:
|
22107-22/2022
|
Data:
|
27/04/2022
|
Empenho:
|
0002/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 38.114,87
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0188/2022
|
Processo:
|
31934-7/2022
|
Data:
|
13/06/2022
|
Empenho:
|
0002/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 19.582,21
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0187/2022
|
Processo:
|
31934-7/2022
|
Data:
|
13/06/2022
|
Empenho:
|
0002/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 12.032,69
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0220/2022
|
Processo:
|
28830-15/2022
|
Data:
|
04/07/2022
|
Empenho:
|
0002/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 22.105,58
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0219/2022
|
Processo:
|
28830-15/2022
|
Data:
|
04/07/2022
|
Empenho:
|
0002/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.800,52
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0238/2022
|
Processo:
|
39866-24/2022
|
Data:
|
19/07/2022
|
Empenho:
|
0002/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 17.786,05
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0237/2022
|
Processo:
|
39866-24/2022
|
Data:
|
19/07/2022
|
Empenho:
|
0002/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 11.976,65
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0238/2022
|
Processo:
|
39866-24/2022
|
Data:
|
20/07/2022
|
Empenho:
|
0002/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
-R$629,46
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO RELATIVO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PARQUES SOB RESPONSABILIDADE DA SEMMAM. PROCESSO Nº20803/2007 - EXERCÍCIO/2022.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0289/2022
|
Processo:
|
46767-7/2022
|
Data:
|
18/08/2022
|
Empenho:
|
0002/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 23.727,10
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0327/2022
|
Processo:
|
57334-79/2022
|
Data:
|
21/09/2022
|
Empenho:
|
0002/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 26.053,18
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0360/2022
|
Processo:
|
63603-36/2022
|
Data:
|
21/10/2022
|
Empenho:
|
0002/2022
|
Licitação:
|
(Não Definida)
|
Valor:
|
R$ 26.671,04
|
Beneficiário:
|
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
|
Fonte:
|
1.001.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
|
Funcional/Program.:
|
18.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
|
Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|