Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 294,80 Total Liquidado: R$ 294,80 Total Pago: R$ 294,80
Do Período:
Total Empenhado: R$ 294,80 Total Liquidado: R$ 294,80 Total Pago: R$ 294,80
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Pagamento encontrado
Itens:
Número do Pagamento: 0017/2022 Processo: 54021-69/2022
Data: 21/09/2022 Empenho: 0020/2022 Licitação: 86/2022 (ISENTO ) Valor: R$ 294,80
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Fonte: 1.990.0256.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS
Funcional/Program.: 18.541.0018.Fortalecimento e Estruturação dos Parques e Unidad
Natureza: MATERIAL PARA COMUNICACOES
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa