Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 5.854.739,10 Total Liquidado: R$ 4.040.850,67 Total Pago: R$ 4.034.075,28
Do Período:
Total Empenhado: R$ 6.753.042,85 Total Liquidado: R$ 4.204.216,38 Total Pago: R$ 3.787.001,91
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

465 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 973-62/2022
Data: 12/01/2022 Empenho: 0020/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.003,20
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2022 Processo: 973-62/2022
Data: 12/01/2022 Empenho: 0003/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 274,87
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2022 Processo: 38930-98/2020
Data: 13/01/2022 Empenho: 0007/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.702,83
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0005/2022 Processo: 43441-58/2020
Data: 19/01/2022 Empenho: 0003/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.742,40
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0007/2022 Processo: 10637-47/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 0104/2022 Licitação: 18/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.071,47
Beneficiário: GVBUS SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: VALE-TRANSPORTE
Histórico:
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Número do Pagamento: 0009/2022 Processo: 55060-0/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 0349/2022 Licitação: 112/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.500,00
Beneficiário: SERGIO ROBERTO PENEDO 26820900791 Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
Natureza: EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0009/2022 Processo: 56888-78/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 0366/2022 Licitação: 113/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.000,00
Beneficiário: CAC - CASA DE ARTE CAMPANELLI LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
Natureza: EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0009/2022 Processo: 70031-60/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 0385/2022 Licitação: 138/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 5.000,00
Beneficiário: ARTY SERVICOS E EVENTOS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
Natureza: EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0009/2022 Processo: 70023-14/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 0382/2022 Licitação: 135/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 5.000,00
Beneficiário: ARTY SERVICOS E EVENTOS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
Natureza: EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0009/2022 Processo: 54878-6/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 0367/2022 Licitação: 119/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 1.000,00
Beneficiário: CLEYTON BARBOSA PASSOS 69708096504 Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
Natureza: EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0009/2022 Processo: 70033-50/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 0386/2022 Licitação: 137/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 5.000,00
Beneficiário: ARTY SERVICOS E EVENTOS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
Natureza: EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0009/2022 Processo: 70012-34/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 0375/2022 Licitação: 128/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 5.000,00
Beneficiário: ARTY SERVICOS E EVENTOS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
Natureza: EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0009/2022 Processo: 70024-69/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 0384/2022 Licitação: 136/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 5.000,00
Beneficiário: ARTY SERVICOS E EVENTOS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
Natureza: EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0009/2022 Processo: 70020-80/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 0381/2022 Licitação: 133/2021 (INEXIGIBILIDADE ) Valor: R$ 5.000,00
Beneficiário: ARTY SERVICOS E EVENTOS LTDA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.Produção, Promoção, Intercâmbio e Difusão Cultural
Natureza: EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0009/2022 Processo: 744-48/2022
Data: 24/01/2022 Empenho: 0369/2022 Licitação: 323/2019 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.400,00
Beneficiário: SERGIO TADEU MAGNAGO PARREIRAS 34885234620 Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.392.0026.Patrimônio e Memória
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0010/2022 Processo: 63311-12/2021
Data: 25/01/2022 Empenho: 0001/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 4.284,94
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0011/2022 Processo: 70640-10/2021
Data: 25/01/2022 Empenho: 0001/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.307,72
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0013/2022 Processo: 67531-15/2021
Data: 26/01/2022 Empenho: 0002/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 19.251,33
Beneficiário: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0020/2022 Processo: 1128-4/2022
Data: 28/01/2022 Empenho: 0001/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 2.271,68
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0032.Manutenção da Unidade - SEMC
Natureza: SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0022/2022 Processo: 73545-78/2021
Data: 28/01/2022 Empenho: 0017/2022 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 0,50
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fonte: 1.001.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Funcional/Program.: 13.122.0025.Manutenção da Unidade - Secretarias PMV
Natureza: JUROS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa