Número do Pagamento:
|
[n/d]/2022
|
Processo:
|
69446-91/2021
|
Data:
|
12/01/2022
|
Empenho:
|
1486/2022
|
Licitação:
|
44/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 21.578,03
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
|
Histórico:
|
Pagamento da Liquidação 13.
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
42759-11/2020
|
Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
1607/2022
|
Licitação:
|
67/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 21.000,00
|
Beneficiário:
|
H M LINCK
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.305.0006.Vigilância em Saúde
|
Natureza:
|
APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
70090-39/2021
|
Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2689/2022
|
Licitação:
|
228/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 215.907,81
|
Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
70090-39/2021
|
Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2716/2022
|
Licitação:
|
228/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 312.128,73
|
Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
70090-39/2021
|
Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2715/2022
|
Licitação:
|
228/2019 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 127.161,41
|
Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
69999-44/2021
|
Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
3220/2022
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 599,25
|
Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
69999-44/2021
|
Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
3221/2022
|
Licitação:
|
85/2017 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 599,26
|
Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
69188-43/2021
|
Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2773/2022
|
Licitação:
|
111/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 94.874,00
|
Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
71265-25/2021
|
Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
1284/2022
|
Licitação:
|
42/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 46.944,31
|
Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0006.Educação Permanente em Saúde
|
Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
71265-25/2021
|
Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
1285/2022
|
Licitação:
|
42/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 161.804,06
|
Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
71265-25/2021
|
Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2690/2022
|
Licitação:
|
42/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 931.999,14
|
Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
71265-25/2021
|
Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
2717/2022
|
Licitação:
|
42/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 122.175,21
|
Beneficiário:
|
SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
VIGILANCIA OSTENSIVA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
70556-4/2021
|
Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0697/2022
|
Licitação:
|
8/2011 (DISPENSA )
|
Valor:
|
R$ 1.651,91
|
Beneficiário:
|
JUVENIL BRUSCHI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
Natureza:
|
LOCACAO DE IMOVEIS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
62260-1/2021
|
Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0314/2022
|
Licitação:
|
4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 7.004,98
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0002.Vida no Trânsito
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
68192-94/2021
|
Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0314/2022
|
Licitação:
|
4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 9.953,60
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0002.Vida no Trânsito
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
50740-20/2021
|
Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0314/2022
|
Licitação:
|
4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 14.175,86
|
Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0002.Vida no Trânsito
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
70141-22/2021
|
Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0907/2022
|
Licitação:
|
28/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 6.220,70
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
70141-22/2021
|
Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
0907/2022
|
Licitação:
|
28/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 14.873,67
|
Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
68696-4/2021
|
Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
1282/2022
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 17.949,32
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
Número do Pagamento:
|
0001/2022
|
Processo:
|
68696-4/2021
|
Data:
|
11/01/2022
|
Empenho:
|
1282/2022
|
Licitação:
|
41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) )
|
Valor:
|
R$ 6.116,70
|
Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
Funcional/Program.:
|
10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
Histórico:
|
|
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|