Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Unidade Orçamentária: 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 76.390.031,65 Total Liquidado: R$ 32.701.235,78 Total Pago: R$ 32.608.477,28
Do Período:
Total Empenhado: R$ 314.559.764,35 Total Liquidado: R$ 284.915.545,40 Total Pago: R$ 281.497.611,23
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

794 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 69446-91/2021
Data: 12/01/2022 Empenho: 1486/2022 Licitação: 44/2019 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 21.578,03
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Histórico: Pagamento da Liquidação 13.
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Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 42759-11/2020
Data: 11/01/2022 Empenho: 1607/2022 Licitação: 67/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 21.000,00
Beneficiário: H M LINCK Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.305.0006.Vigilância em Saúde
Natureza: APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
Histórico:
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Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 70090-39/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2689/2022 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 215.907,81
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 70090-39/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2716/2022 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 312.128,73
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 70090-39/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2715/2022 Licitação: 228/2019 (PREGAO ) Valor: R$ 127.161,41
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Histórico:
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Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 69999-44/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 3220/2022 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 599,25
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 69999-44/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 3221/2022 Licitação: 85/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 599,26
Beneficiário: R FIENI ENGENH LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 69188-43/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2773/2022 Licitação: 111/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 94.874,00
Beneficiário: POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 71265-25/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 1284/2022 Licitação: 42/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 46.944,31
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0006.Educação Permanente em Saúde
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 71265-25/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 1285/2022 Licitação: 42/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 161.804,06
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 71265-25/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2690/2022 Licitação: 42/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 931.999,14
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 71265-25/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 2717/2022 Licitação: 42/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 122.175,21
Beneficiário: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: VIGILANCIA OSTENSIVA
Histórico:
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Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 70556-4/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0697/2022 Licitação: 8/2011 (DISPENSA ) Valor: R$ 1.651,91
Beneficiário: JUVENIL BRUSCHI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: LOCACAO DE IMOVEIS
Histórico:
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Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 62260-1/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0314/2022 Licitação: 4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 7.004,98
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0002.Vida no Trânsito
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
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Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 68192-94/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0314/2022 Licitação: 4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 9.953,60
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0002.Vida no Trânsito
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
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Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 50740-20/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0314/2022 Licitação: 4/2016 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 14.175,86
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0002.Vida no Trânsito
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Histórico:
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Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 70141-22/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0907/2022 Licitação: 28/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 6.220,70
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 70141-22/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0907/2022 Licitação: 28/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 14.873,67
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 68696-4/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 1282/2022 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 17.949,32
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 68696-4/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 1282/2022 Licitação: 41/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 6.116,70
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa