Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 3.983.061,82 Total Liquidado: R$ 1.984.894,57 Total Pago: R$ 1.984.894,57
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.096.027,37 Total Liquidado: R$ 1.720.662,57 Total Pago: R$ 1.643.534,65
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

161 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 70141-22/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0907/2022 Licitação: 28/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 6.220,70
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0001/2022 Processo: 70141-22/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0907/2022 Licitação: 28/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 14.873,67
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2022 Processo: 70037-38/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0326/2022 Licitação: 216/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 11.123,40
Beneficiário: L C GOMES LAVANDERIA INDUSTRIAL EPP Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2022 Processo: 70141-22/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0906/2022 Licitação: 28/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 6.220,70
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0002/2022 Processo: 70141-22/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0906/2022 Licitação: 28/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 14.873,67
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0003/2022 Processo: 70037-38/2021
Data: 11/01/2022 Empenho: 0327/2022 Licitação: 216/2017 (PREGAO ) Valor: R$ 7.415,60
Beneficiário: L C GOMES LAVANDERIA INDUSTRIAL EPP Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 1110-2/2022
Data: 25/01/2022 Empenho: 0229/2022 Licitação: 271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.083,39
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico: Pagamento da Liquidação 116.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0055/2022 Processo: 73717-3/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 2688/2022 Licitação: 138/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 16.770,00
Beneficiário: REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0058/2022 Processo: 63-80/2022
Data: 25/01/2022 Empenho: 0038/2022 Licitação: 44/2018 (PREGAO ) Valor: R$ 12.487,20
Beneficiário: COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0105/2022 Processo: 1110-2/2022
Data: 01/02/2022 Empenho: 0229/2022 Licitação: 271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 8.765,64
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0108/2022 Processo: 73175-79/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 2700/2022 Licitação: 159/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 2.250,00
Beneficiário: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0108/2022 Processo: 73176-13/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 2700/2022 Licitação: 159/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 2.250,00
Beneficiário: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0108/2022 Processo: 3527-0/2022
Data: 01/02/2022 Empenho: 2700/2022 Licitação: 159/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 2.250,00
Beneficiário: PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA Fonte: 1.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 73297-65/2021
Data: 04/02/2022 Empenho: 0229/2022 Licitação: 271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 978,13
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico: Pagamento da Liquidação 483.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2022 Processo: 4927-32/2022
Data: 09/02/2022 Empenho: 0229/2022 Licitação: 271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 399,46
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico: Pagamento da Liquidação 553.
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0139/2022 Processo: 73297-65/2021
Data: 10/02/2022 Empenho: 0229/2022 Licitação: 271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 16.805,98
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0139/2022 Processo: 1913-67/2022
Data: 10/02/2022 Empenho: 3255/2022 Licitação: 133/2021 (DISPENSA ) Valor: R$ 3.241,34
Beneficiário: SERTCOM SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0163/2022 Processo: 4927-32/2022
Data: 11/02/2022 Empenho: 0229/2022 Licitação: 271/2017 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 6.863,48
Beneficiário: NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.126.0029.Manter os serviços de Infraestrutura de Tecnologia
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0374/2022 Processo: 2041-54/2022
Data: 16/03/2022 Empenho: 0906/2022 Licitação: 28/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 8.416,07
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Fonte: 1.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0369/2022 Processo: 2041-54/2022
Data: 16/03/2022 Empenho: 0907/2022 Licitação: 28/2018 (REGISTRO DE PREÇOS (CARONA) ) Valor: R$ 8.422,21
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.122.0032.Manutenção da Frota - SEMUS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa