| Número do Pagamento:
|
0056/2022
|
Processo:
|
71762-23/2021
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
3457/2022
|
Licitação:
|
173/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 41.955,31
|
| Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0056/2022
|
Processo:
|
57895-97/2021
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
2745/2022
|
Licitação:
|
305/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 600,48
|
| Beneficiário:
|
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0056/2022
|
Processo:
|
56828-55/2021
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
2751/2022
|
Licitação:
|
199/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 74.089,56
|
| Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0056/2022
|
Processo:
|
56828-55/2021
|
| Data:
|
24/01/2022
|
Empenho:
|
2752/2022
|
Licitação:
|
199/2020 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 64.458,54
|
| Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0058/2022
|
Processo:
|
71762-23/2021
|
| Data:
|
25/01/2022
|
Empenho:
|
3458/2022
|
Licitação:
|
173/2021 (PREGAO )
|
Valor:
|
R$ 26.823,89
|
| Beneficiário:
|
MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
Fonte:
|
2.214.0042.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2022
|
Processo:
|
59141-71/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
2982/2022
|
Licitação:
|
123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 13.339,20
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2022
|
Processo:
|
59141-71/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
2981/2022
|
Licitação:
|
123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.337,12
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2022
|
Processo:
|
59141-71/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
2981/2022
|
Licitação:
|
123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 11.685,60
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2022
|
Processo:
|
59141-71/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
2982/2022
|
Licitação:
|
123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.363,32
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2022
|
Processo:
|
59141-71/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
2982/2022
|
Licitação:
|
123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 6.816,60
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2022
|
Processo:
|
59141-71/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
2981/2022
|
Licitação:
|
123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 3.505,68
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2022
|
Processo:
|
59141-71/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
2982/2022
|
Licitação:
|
123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 2.044,98
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2022
|
Processo:
|
59141-71/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
2981/2022
|
Licitação:
|
123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 80.640,00
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2022
|
Processo:
|
59141-71/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
2982/2022
|
Licitação:
|
123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 47.040,00
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2022
|
Processo:
|
59141-71/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
2981/2022
|
Licitação:
|
123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 22.867,20
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2022
|
Processo:
|
59141-71/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
2981/2022
|
Licitação:
|
123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 35.056,80
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0104/2022
|
Processo:
|
59141-71/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
2982/2022
|
Licitação:
|
123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 20.449,80
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA
|
Fonte:
|
1.211.0000.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0107/2022
|
Processo:
|
59141-71/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
2983/2022
|
Licitação:
|
123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 10.163,20
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA
|
Fonte:
|
2.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0107/2022
|
Processo:
|
59141-71/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
2983/2022
|
Licitação:
|
123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 5.193,60
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA
|
Fonte:
|
2.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|
| Número do Pagamento:
|
0107/2022
|
Processo:
|
59141-71/2021
|
| Data:
|
01/02/2022
|
Empenho:
|
2983/2022
|
Licitação:
|
123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC )
|
Valor:
|
R$ 1.558,08
|
| Beneficiário:
|
DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA
|
Fonte:
|
2.214.0036.0000
|
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SAÚDE
|
| Funcional/Program.:
|
10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
|
| Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
| Histórico:
|
|
| O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes
a execução da despesa
|
|