Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2022, Natureza 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 4.995.011,40 Total Liquidado: R$ 4.765.193,38 Total Pago: R$ 4.765.193,38
Do Período:
Total Empenhado: R$ 4.297.277,38 Total Liquidado: R$ 3.863.353,60 Total Pago: R$ 3.863.353,60
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

239 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 0056/2022 Processo: 71762-23/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 3457/2022 Licitação: 173/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 41.955,31
Beneficiário: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0056/2022 Processo: 57895-97/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 2745/2022 Licitação: 305/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 600,48
Beneficiário: BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
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Número do Pagamento: 0056/2022 Processo: 56828-55/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 2751/2022 Licitação: 199/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 74.089,56
Beneficiário: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
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Número do Pagamento: 0056/2022 Processo: 56828-55/2021
Data: 24/01/2022 Empenho: 2752/2022 Licitação: 199/2020 (PREGAO ) Valor: R$ 64.458,54
Beneficiário: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
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Número do Pagamento: 0058/2022 Processo: 71762-23/2021
Data: 25/01/2022 Empenho: 3458/2022 Licitação: 173/2021 (PREGAO ) Valor: R$ 26.823,89
Beneficiário: MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Fonte: 2.214.0042.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
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Número do Pagamento: 0104/2022 Processo: 59141-71/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 2982/2022 Licitação: 123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 13.339,20
Beneficiário: DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
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Número do Pagamento: 0104/2022 Processo: 59141-71/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 2981/2022 Licitação: 123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.337,12
Beneficiário: DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
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Número do Pagamento: 0104/2022 Processo: 59141-71/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 2981/2022 Licitação: 123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 11.685,60
Beneficiário: DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
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Número do Pagamento: 0104/2022 Processo: 59141-71/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 2981/2022 Licitação: 123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 22.867,20
Beneficiário: DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
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Número do Pagamento: 0104/2022 Processo: 59141-71/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 2981/2022 Licitação: 123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 35.056,80
Beneficiário: DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
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Número do Pagamento: 0104/2022 Processo: 59141-71/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 2981/2022 Licitação: 123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 3.505,68
Beneficiário: DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
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Número do Pagamento: 0104/2022 Processo: 59141-71/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 2981/2022 Licitação: 123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 80.640,00
Beneficiário: DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
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Número do Pagamento: 0104/2022 Processo: 59141-71/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 2982/2022 Licitação: 123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 47.040,00
Beneficiário: DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
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Número do Pagamento: 0104/2022 Processo: 59141-71/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 2982/2022 Licitação: 123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 2.044,98
Beneficiário: DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
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Número do Pagamento: 0104/2022 Processo: 59141-71/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 2982/2022 Licitação: 123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.363,32
Beneficiário: DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0104/2022 Processo: 59141-71/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 2982/2022 Licitação: 123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 6.816,60
Beneficiário: DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0104/2022 Processo: 59141-71/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 2982/2022 Licitação: 123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 20.449,80
Beneficiário: DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA Fonte: 1.211.0000.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.302.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0107/2022 Processo: 59141-71/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 2983/2022 Licitação: 123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 10.163,20
Beneficiário: DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA Fonte: 2.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0107/2022 Processo: 59141-71/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 2983/2022 Licitação: 123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 5.193,60
Beneficiário: DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA Fonte: 2.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0107/2022 Processo: 59141-71/2021
Data: 01/02/2022 Empenho: 2983/2022 Licitação: 123/2021 (LICITAÇÃO HOMOL POR OUTRA UG MESMA ESFERA MUNIC ) Valor: R$ 1.558,08
Beneficiário: DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA Fonte: 2.214.0036.0000
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
Funcional/Program.: 10.301.0006.Rede de Atenção à Saúde
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa